通知公告

常德市鼎城区苗圃2015年度部门决算公开补充说明

2017-12-26 浏览量: 来源: 计财股 作者:


  一、部门职责及机构设置情况
  本单位主要职责为林木、园林花卉良种的引进、选育和繁殖试验及生产推广等。
  2015年部门决算公开单位为区苗圃(包括区花圃,区花圃历年未单独填报决算,经区财政局同意,其决算收支并入区苗圃反映;还包括湖洲国有林场,湖洲国有林场为新成立的林业事业单位,2015年未单独填报决算,其林业生产补贴由区财政局并入区苗圃反映)。

  二、预算执行情况分析
  1、年度收支决算情况
  2015年决算收入221.2万元,其中:一般公共预算拨款191.2万元,其他收入30万元。2015年决算支出221.2万元,其中:社会保障和就业支出54.34万元,农林水支出166.86万元。
  2、年度机关运行经费决算情况
  行政运行191.2万元,其中:工资福利支出6万元,对个人和家庭补助支出185.2万元。
  对个人和家庭补助支出具体为:⑴退休人员退休费54.34万元;⑵林业生产补贴130.86万元,其中湖洲国有林场林业生产补贴103.7万元。2016年国家已停止该林业生产补贴。

 

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