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花岩溪镇2018年度部门决算

来源: 发布时间:2019-09-22 13:49:24 浏览次数: 【字体:

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          第一部分 花岩溪镇概况

          一、部门职责

          二、机构设置

          第二部分 花岩溪镇2018年度部门决算表(见附表1)

          第三部分 花岩溪镇2018年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

          八、预算绩效情况说明

          九、其他重要事项的情况说明

          第四部分 名称解释

第一部分 花岩溪镇概况

一、部门职责

政府主要职责有:1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法洗动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定;2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力;3、抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活;4、制定并组织实施乡村建设规划;5、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。花岩溪镇内设机构包括:9个行政村,3个居委会,有财政所,水利站,农业技术综合服务站,计生办,民政劳动社会保障站,林业站安监站等社会公益事业的综合性工作,维护社会大局稳定;积极完成上级下达的各项任务,按照乡财县管乡用的原则,加强财经纪律管理。

(二)决算单位构成。花岩溪镇2018年部门决算汇总公开单位构成包括:花岩溪镇本级。

第二部分 花岩溪镇2018年度部门决算表(请见附表)

第三部分 花岩溪镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数3953.49万元,2018年支出决算数3743.63万元。

2017年收入决算数3027.61万元,2017年决算数3027.61万元。2018年收入决算数比去年多925.88万元,支出决算数比去年多716.02万元。主要原因是镇村两级相比去年招商引资力度加大,争取上级资金更多。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数3953.49万元。其中一般公共预算财政拨款2889.78万元,占收入决算数73.09%,其他收入1063.71万元,占收入决算数26.91%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数3743.63万元。其中,一般公共服务1143.48万元,占比30.54%;教育支出4.22万元,占比0.11%;文化体育与传媒支出19万元,占比0.51%;社会保障和就业支出148.08万元,占比3.96%;医疗卫生与计划生育支出24.29万元,占比0.65%;节能环保支出24.6万元,占比0.66%;城乡社区支出196.42万元,占比5.25%;农林水支出2043.65万元,占比54.59%;交通运输支出33.62万元,占比0.89%;商业服务业等支出50万元,占比1.34%;国土海洋气象等支出26.27万元,占比0.70%;其他支出30万元,占比0.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入2889.78万元,财政拨款支出2852.31万元,相比上年财政拨款收入2447.87万元多441.91万元,相比上年财政拨款支出2447.87万元多404.44万元.主要原因是上级拨款增多,镇村两级工程量大,人员工资待遇提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出2852.31万元,占本年支出的比重76.19%,与上年决算数2447.87万元比较多404.44万元,其变动的主要原因是上级拨款增多。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出2852.31万元,占本年支出的比重76.19%,其中一般公共服务支出1088.79万元,占本年财政拨款支出38.17%;文化体育与传媒支出19万元,占比0.67%;社会保障和就业支出30.82万元,占比1.08%;节能环保支出24.6万元,占比0.86%;农林水支出1604.48万元,占比56.25%;交通运输支出27.62万元,占比0.97%,商业服务业等支出50万元,占比1.75%;其他支出7万元,占比0.25%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出2852.31万元,相比年初预算数1073.26万元多了1779.05万元,其中年初预算数一般公共服务支出390.12万元,农林水支出682.87万元,主要原因预算外财政专户支出增大,各村居招商引资、争取上级资金力度大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出2541.69万元,其中工资福利支出939.41万元,占比36.96%,商品和服务支出627.83万元,占比24.7%,对个人和家庭的补助944.45万元,占比37.16%,其他资本性支出30万元,占比1.18%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费总额45.26万元,其中公务用车运行费9.87万元,公务接待费35.39万元。相比年初预算数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出相关的因公出国(境)费支出0元;公务用车运行费支出9.87万元,保有量1辆;公务接待批次455次,3400人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1.完善绩效目标管理,按照上级财政支出绩效目标管理办法执行;2.做好财政支出绩效评价工作;3.做好绩效监控跟踪管理;4.强化绩效评价结果应用;5.公开绩效评价结果

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。预算外支出增大。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额183.81万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出183.31万元、政府采购服务支出0万元。。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

附件:花岩溪镇2018年度部门决算表

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