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花岩溪镇2020年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2020-02-14 10:45:34 浏览次数: 【字体:




花岩溪镇2020年部门预算编制说明

目录

一、部门基本情况

(一)部门单位构成

(二)人员构成

二、部门职能职责及机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算情况说明

(二)支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出情况说明

(二)项目支出情况说明

五、政府性基金预算拨款支出

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)“三公”经费预算情况说明

(三)政府采购情况情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)预算绩效目标说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

七、名词解释

 

一、部门基本情况

(一)部门单位构成

花岩溪镇政府辖12个单位:其中8个村级组织,4个社区居委会。基层预算单位包括乡行政、乡财政、乡站所,单位性质为行政单位,经费管理方式为财政全额拨款。

(二)人员构成

2020年花岩溪镇编制数76人,在职人数75人,其中行政编36人,事业编40人;离退休人数49人。

二、部门职能职责及机构设置

部门职能职责:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责全镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费,也包括党建经费、镇管泵站排渍费用等专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算1193.97万元 ,其中一般公共预算拨款1193.97万元,比上年预算减少10.08万元,变动的主要原因是人员编制数减少

(二)支出预算,2020年年初预算数1193.97万元,比上年预算减少10.08万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入1193.97万元,比上年预算减少10.08万元,具体支出安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为807.43万元,比上年预算减少14.12万元,其中:工资福利支出715.03万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)82.42万元、对个人和家庭的补助支出9.98万元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为386.54万元,比上年预算增加4.04万元,其中:专项商品和服务支出386.54万元,主要用于维稳、防汛、抗旱、纪委办案、党建经费、镇管泵站排渍费用、农村社区运转、村级组织运转等方面。

五、政府性基金预算拨款支出

2020年政府性基金预算拨款收入0万元,比上年预算增加0万元。

六、其他重要事项说明

1、“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算为9万元,其中公务接待支出9万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。

2、政府采购情况:2020年政府采购预算为15万元,主要是采购办公桌椅、打印机、防汛抗旱物资、台式计算机汽油等。

4、国有资产占用使用情况说明:截止上年底,办公用房面积(或租用面积)2162平方米、实有公车1台、主要办公设备63台、主要公用设备1台。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年整体支出绩效目标金额为1193.97万元,其中基本支出807.43万元、项目支出386.54万元(不含财政预留专项项目)。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支,故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

公开表格:

花岩溪镇2020部门预算公开表.xls


 

终审:鼎城区人民政府
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