区农教办2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门单位构成：区农教办属独立核算的财政全额拨款事业单位，由区财政统一支付。
（二）人员构成：人员编制7人 在岗人员11人 退休人员2人。
二、部门职能职责及机构设置
区农民教育办公室受区财政局委托，承担农民教育培训相关职能。其主要职责是：负责全区农民教育培训工作。
三、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数127.97万元，比上年预算增加17.98万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数127.97万元，比上年预算增加17.98万元，其中：基本支出(工资福利支出94.41一般商品服务支出3.15对家庭个人补助支出0.41)专项商品服务支出30。
四、一般公共预算拨款支出
2017年一般公共预算拨款收入127.97万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为12.97万元，比上年预算增加17.98万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出94.41万元；比去年增加9.92万元，一般商品和服务支出（机关运行经费）3.15万元，比上年预算减少2.35万元，对个人和家庭的补助支出0.41万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为30万元，比上年预算增加10万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等
五、其他重要事项说明
“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算为2.2万元，用于公务接待。
