鼎城区桥南市场管委会2018年部门决算公开
目录
第一部分 桥南市场管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 桥南市场管理委员会单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 桥南市场管理委员会单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 桥南市场管理委员会单位概况
一、部门职责
本单位是鼎城区人民政府直属正科级、财政全额拨款的事业单位。负责对桥南各类商品流通市场(桥南市场服务中心、商贸城、副食城、桥南联托运)进行规划、管理。负责协调有关职能部门关系，为桥南各类流通市场经营户搞好服务。负责桥南各类商品流通市场招商引资。协调有关部门做好桥南各类商品流通市场税费征缴工作。对桥南各类商品流通市场的卫生、治安、消防等进行督导管理。承办区委、区政府交办的其他事项。2018年年末财政打卡人员编制27人，在岗16人，离退休11人(含经开区3人)。直属管辖的市场服务中心及物业服务有限公司在编157人，离退休29人。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。桥南市场管理委员会单位内设机构包括：办公室、政工室、财务室、政策法规维稳办、物流管理办、国有资产管理办、协税办。
(二)决算单位构成。桥南市场管理委员会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：桥南市场管理委员会单位本级。
第二部分 桥南市场管理委员会单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 桥南市场管理委员会单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入2998.33万元，比上年增加699.95万元，增加30.45%，主要原因是桥南副食城人员经费932.9万元、二期消防工程186.62万元；2018年支出2983.00万元，比上年增加317.49万元，增加11.91%，形成原因是桥南副食城人员经费932.9万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入2998.33万元，其中财政拨款收入1624.60万元，占54.18%，其他收入1373.73万元，占45.82%。
三、支出决算情况说明
2018年支出2983.00万元，基本支出1314.37万元，占44.06%，项目支出1668.63万元，占55.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入1624.60万元，比上年减少112.84万元，形成原因消防二期整改2017年拨款497.28万元，2018年消防二期整改2018年拨款186.62万元；财政拨款支出2983.00万元，比上年增加317.49万元，增加11.91%，形成原因是桥南副食城人员经费932.9万元，解困资金342万元、门头装饰工程141万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数2983.00万元，其中一般公共服务支出2978.85万元，社会保障和就业支出4.14万元。比上年增加317.49万元，增加11.91%，形成原因是桥南副食城人员经费增加932.9万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出2983.00万元，其中基本支出1314.37万元(人员经费支出1247.16万元，日常公用经费67.21)，占支出总额44.06%；项目支出1668.63万元，占支出总额55.94%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出预、决算差异763.19万元。增加主要原因：桥南副食城人员经费932.9万元, 解困资金342万元、门头装饰工程141万元等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1314.37万元，人员经费支出1247.16万元，占总额94.89%；日常公用经费67.21万元，占总额5.11%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公经费”支出情况：其中公务接待费49.01万元，公务用车费7.75万元，与预算数保持一致。
“三公经费”支出情况：其中公务接待费49.01万元，比上年减少2.75万元，形成原因市场接待考察相对减少；公务用车费7.75万元，比上年减少0.24万元，形成原因公务用车次数减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公经费”构成情况：公务接待费49.01万元，全年共接待241批次，3785人。主要是来我单位交流、学习、考察发生的接待支出。公务用车费7.75万元，主要为车辆运行费支出。单位租用的公务用车平台的车辆，没有购置公务车。因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数为零。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
关于2018年度预算绩效情况说明：分三个方面考核①出勤绩效奖励年人均6000元件；②目标任务考核绩效奖励，年人平5000元；③年度综合绩效考核奖励，总额减去上述两项。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出67.20万元，比年初预算数减少4.06万元，降低5.7%。主要原因是会议费、培训费、维修费等的减少。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额3.23 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出3.23 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
