鼎城区桥南市场管理委员会2020年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
（二）人员构成
二、部门职能职责及机构构成
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
七、名词解释
八、公开表格
附件1
常德市鼎城区桥南市场管理委员会 2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门单位构成：2020年部门预算公开构成包括桥南市场管理委员会单位本级。本单位是鼎城区鼎城区人民政府直属正科级、财政全额拨款的事业单位。
（二）人员构成：现有人员编制数27人，其中在职人员15人，退休人员12人。
二、部门职能职责及机构设置
桥南市场管理委员会为鼎城区人民政府直属事业单位。负责对桥南各类商品流通市场（桥南市场服务中心、商贸城、副食城、桥南联托运）进行规划、管理。负责协调和有关职能部门的关系，为桥南各类商品流通市场经营户搞好服务。负责桥南各类商品流通市场招商引资。协调有关部门做好桥南各类商品流通市场税费征缴工作。对桥南各类商品流通市场的卫生、治安、消防等进行监督管理。承办区委、区政府交办的其他事项。
桥南市场管理委员会内设机构包括：办公室、政工室、财务室、政策法规维稳办、物流管理办、国有资产管理办、协税办。无二级机构。
三、部门收支概况
（一）收入预算：2020年年初预算数992.98万元，其中一般公共预算拨款992.98万元（其中经费拨款592.98万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款400万元）。比上年预算减少30.07万元，变动的主要原因是人员经费减少(退休人员增加, 社保缴费比例降低)。
（二）支出预算：2020年年初预算数992.98万元，其中一般公共服务992.98万元。比上年预算减少30.07万元，变动的主要原因是人员经费减少(退休人员增加, 社保缴费比例降低)。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入992.98万元，比上年预算减少30.07万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为141.60万元，比上年预算减少404.84万元，其中：工资福利支出124.74万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）16.35万元、对个人和家庭的补助支出0.51万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为851.38万元，比上年预算增加374.77万元，其中：桥南市场服务中心非税返还400万元，主要用于桥南市场服务中心人员工资福利等方面；桥南市场服务中心五险一金差额补助167.38万元，主要用于桥南市场服务中心社会保障缴费等方面; 桥南市场服务中心定额补助284万元, 主要用于桥南市场服务中心人员经费等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
本单位没有政府性基金预算拨款支出。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为16.35万元，比上年预算增加0.4万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为54.6万元，比上年预算减少0.35万元，其中公务接待支出47万元、公务用车运行维护及购置支出7.6万元（其中公务用车运行维护费7.6万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为7.6万元，主要是采购公务车保险服务、公务车加油服务、公务车维修和保养服务等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）2335平方米、实有公车1台、主要办公设备50台、主要公用设备19台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为992.98万元，其中基本支出141.60万元、项目支出851.38万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
