鼎城区委巡察办2020年部门决算公开

目录

第一部分巡察办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共常德市鼎城区委巡察办概况

一、 部门职责

（一）职能职责

巡察办是区委联系全区巡察工作的常设机构。主要职能如下：

1．负责区委巡察工作领导小组日常事务；

2．贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组工作部署，

区委巡察工作领导小组负责并报告工作，统筹安排专项巡察事宜；

3．研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作；

4．协调有关部门选调、培训巡察组组长、副组长、巡察工作人员，建立相关人才库；

5．根据省委巡视办、市委巡察办安排，督促检查省委巡视办、市委巡察办反馈意见的整改落实，督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实，督办区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；

6．办理省委巡视机构、市委巡察工作领导小组（市委巡视工作联络组）、区委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

（二）机构设置

鼎城区巡察办是区委工作部门，为财务独立核算的正科级行政单位，是全额拨款的一级预算单位。

中共常德市鼎城区委巡察工作领导小组办公室内设督查室、办公室2个股。下设四个巡察组，每组编制数4人，共16人。巡察办巡察组共有编制24个，2020年实有人数24人，其中在职人员24人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。巡察办单位内设机构包括：巡察办内设四个巡察组，每组4个编制。

（二）决算单位构成。巡察办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区巡察办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020你那部门预算编制范围的只有鼎城区巡察办本级。

第二部分

巡察办部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：巡察办                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：巡察办                                                                                                                        公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：巡察办                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：巡察办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度巡察办部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计485.44万元。与上年相比，减少13.07万元，减少2.7%，主要是因为主要是因为人员变化、压减三公经费，过紧日子。

二、收入决算情况说明

本年收入合计485.44万元，其中：财政拨款收入485.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计473.9万元，其中：基本支出334.31万元，占70.5%；项目支出139.59万元，占29.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计485.44万元，与上年相比，（减少）13.07万元,（减少）2.7%，主要是因为主要是因为人员变化、压减三公经费，过紧日子。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出473.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少33.21万元，减少7%，主要是因人员变化、压减三公经费，过紧日子。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出473.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.9万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为473.9万元，支出决算数为473.9万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）巡察运转（款）基本开支（项）。

年初预算为334.31万元，支出决算为334.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能职责变动，人员经费增拨，年度绩效考评及综治奖励追加。

2、一般公共服务（类）巡察运转（款）项目支出（项）。

年初预算为139.59万元，支出决算为139.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能职责变动，人员经费增拨，年度绩效考评及综治奖励追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出301.21万元，其中：人员经费301.21万元，占基本支出的90.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助的离退休费、退职（役）费、抚恤金、遗属生活补助、救济费、医疗补助、奖励金等；公用经费33.11万元，占基本支出的9.9%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、牧业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为0.21万元，完成预算的1.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。与上年相比减少（增加0万元，减少（增长0%,减少（增长）的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为0.21万元，完成预算的1.75%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占1.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组5个、来宾15人次，主要是巡察工作交流，检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出473.9万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）33.21万元，降低7%。主要原因是：人员变化、压减三公经费，过紧日子。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.45万元，用于召开巡察动员会会议，人数180人，内容为巡察部署会，开训动员；开支培训费0万元，用于开展巡察部署会培训，人数0，内容为每轮巡察部署动员会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据绩效评价要求，本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，在获取了大量的数据和材料之后，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了各一级瞀单位部门整体支出绩效评价报告。（具体分析情况见附-1至附10）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

按照鼎城区财政局《关于印发2020年市本级财政资金绩效管理目标任务的通知》（鼎财办发〔2020〕10号）要求，对鼎城区巡察办2020年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区巡察办是区委工作部门，为财务独立核算的正科级行政单位，是全额拨款的一级预算单位。管理4个科级单。中共常德市鼎城区委巡察工作领导小组办公室内设督查科、办公室2个科。巡察办巡察组共有编制24个，2020年实有人数24人，其中在职人员24人。

（二）单位主要职责

1．负责区委巡察工作领导小组日常事务；

2．贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组工作部署，对区委巡察工作领导小组负责并报告工作，统筹安排专项巡察事宜；

3．研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作；

4．协调有关部门选调、培训巡察组组长、副组长、巡察工作人员，建立相关人才库；

5．根据省委巡视办、市委巡察办安排，督促检查省委巡视办、市委巡察办反馈意见的整改落实，督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实，督办区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；

6．办理省委巡视机构、市委巡察工作领导小组（市委巡视工作联络组）、区委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1.2020年度收入总计4,854,417.00元，其中财政拨款收入4,854,417.00元，其他收入0元；支出总计4,739,045.08万元，其中基本支出2,481,000.00元，项目支出0元。2020年度结转结余681,837.09元。

2.2020年度基本支出2,481,000.00元，是我办为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括：工资福利支出2,112,000.00万元；商品和服务支出369,000.00元；对个人和家庭的补助0元；其他资本性支出0元。

（二）部门预算收支决算情况

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

公务接待开支金额：6.5万元，严格落实三公经费使用，管理正规。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：第一轮巡察

目标2：第二轮巡察

目标3：第三轮巡察

（二）年度部门绩效目标

1.依法行政：党委规范性文件上报省委备案审查的，无违反党的路线、方针、政策和法律法规的情况；无发生失泄密案件被中保委通报批评的情况。

2.政令畅通：党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，省委常委会、省政府常务会议定事项、省级及以上领导指示交办事项按规定时限落实，工作质量符合要求、办理规范。

3.作风建设：无违反中央八项规定精神和省委九项规定精神的情况；对职责范围内的工作认真履职。

四、绩效评价工作情况

我办对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门经费支出、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，巡察办得分为90分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说我办各项工作推进良好。

六、部门整体支出绩效情况

截止8月鼎城区委巡察办组已完成了十二届区委第十轮巡察，此轮巡察6个巡察小组共组织专题座谈92次，个别谈话征求意见168人，下发调查问卷462份、收回448份，接受来信来访49件次，查阅各种资料811份，对27家二级机构和下属企业、5个村进行了延伸调查，收集整理各类问题163条，其中责成被巡察单位即巡即改83个; 发现涉及党员干部违纪线索27条，目前已处理线索1条对4人给予党内警告处分，已收缴各类违纪资金369.7945万元，较好的发挥了政治巡察的利剑作用。第四轮8个单位也即将完成集中巡察。

一是对省巡视和市扶贫领域专项巡察交办的问题线索处置情况进行收集整理上报。2020年2月，省委第五巡视组对鼎城开展了为期三个月的集中巡视；2020年9月20日，市委扶贫领域专项巡察组进驻鼎城开展为期两个月的巡察。省委第五巡视组移交扶贫领域问题线索2件，立案2 人并给予党纪处分；移交扶贫领域信访举报45件，立案33人、组织处理25人，28人受到党纪政务处分。市委扶贫领域专项巡察组指出6大类、23个方面的问题，目前均已全部整改到位，2个单位做书面检查、1个单位集体警示谈话、2人警示谈话、2人警示谈话并通报批评、12人诫勉谈话、11人党内警告处分、1 人党内严重警告处分、1人留党察两年处分。

二是对被巡单位整改情况进行“回头看”。区委巡察办组今年先后两次对前三轮被巡单位的整改落实情况进行了回头看，19个单位共反馈问题571条，目前已整改到位541条，一、二轮被巡单位存在的问题已基本整改到位，第三轮巡察的单位也正在积极整改中。移送区纪委、区委组织部、区编办的90条线索已处理56条，还有34条正在积极调查处置中。

七、存在的主要问题

这次决算自评得分93分，还有很多方面做得不够好。预算完成率指标中仅得三分（满分五分），问题集中在预算编制和执行的差异方面。主要原因是区本级财力有限，不能在部门预算中将本年度所需支出安排到位，只能在预算执行过程中追加资金，如抽调人员巡察补助、配合市委交叉巡察等。

八、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

附件：2020年部门决算公开表