适老专区

鼎城区委区政府接待处

2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)部门单位构成

本单位系参照公务员管理全额拨款正科级事业单位

(2)人员构成

编制数7人、在职人数6人、离退休人数4人

二、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责

管理和协调全区接待工作；负责重大接待活动及全区大型活动接待工作的组织协调，搞好与外地接待部门的对口联络。

(二)机构设置

内设办公室、接待室、政工室、财务室、纪检组、工会。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括处机关的收入、支出经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障处机关基本运行的经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数68.73万元，比上年预算减少5.72万元)，其中一般公共预算拨款68.73万元，变动的主要原因是人员异动。

(二)支出预算，2019年年初预算数68.73万元，比上年预算减少5.72万元，其中一般公共服务68.73万元，变动的主要原因是人员异动。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入68.73万元(经费拨款68.73万元)，比上年预算减少5.72万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为68.73万元，比上年预算减少5.72万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出60.92万元；一般商品和服务支出(机关运行经费)7.81万元，比上年预算减少0.56万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费(具体明细见附件13)。

(二)项目支出：本单位无项目支出。

五、政府性基金预算拨款支出

本单位无政府性基金预算拨款支出。

6、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为7.81万元，比上年预算减少0.56万元。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为0万元，比上年预算减少0.50万元，计划2019年食堂接待用餐。

3、政府采购情况：2019年政府采购预算为0.90万元，主要是采购2台计算机。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(为政府调剂使用，无租金)120平方米、无公车、主要办公设备20台(6台计算机，1台笔记本，8台打印机，1台传真机，4台空调)、主要公用设备1台直拨电话。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为68.73万元，其中基本支出68.73万元、无项目支出。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

八、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

附件：接待处2019年部门预算