适老专区

一、部门基本情况

(一)部门单位构成一级预算单位：区行政审批服务局

单位性质：区行政审批服务局为行政单位

经费管理方式：财政全额拨款

(二)人员构成编制数：事业编制10名(含参管事业编制8名)；在职人数：13人；离退休人数：消超提前退休1人。)

二、部门职能职责及机构设置

为政府办理各类政务公开活动提供优质服务；办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照；负责基础设施使用权方面的审批及各类重大政务公开活动的组织安排。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括政务大厅运转及政务公开等专项经费。

(一)收入预算：2019年年初预算数145.65万元，其中一般公共预算拨款145.65万元(其中经费拨款124.65万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款21万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元)，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算减少236.26万元,变动的主要原因是项目经费预留。

(二)支出预算：2019年年初预算数145.65万元，其中一般公共服务145.65万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算减少236.26万元，变动的主要原因是项目经费预留。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入145.65万元，比上年预算减少236.26万元，具体支出安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为124.65万元，比上年预算增加3.74万元，其中：工资福利支出113.01万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)11.64万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)项目支出：2019年年初预算数为21万元，比上年预算减少240万元，其中：专项商品和服务支出21万元，主要用于办公费、印刷费等方面。

五、政府性基金预算拨款支出

2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为11.64万元，比上年预算增加0.12万元。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为23.08万元，比上年预算减少1.52万元，其中公务接待支出23.08万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。

3、政府采购情况：2019年政府采购预算为0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)3716平方米、实有公车0台、主要办公设备59台、主要公用设备5台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为145.65万元，其中基本支出124.65万元、项目支出21万元。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

八、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

点击查看：2019年部门预算公开表