一、部门基本情况

(一)部门单位构成

单位性质：群团组织；

经费管理方式：全额拨款，财政独立核算，由区财政统一支付。

(二)人员构成

编制数：5人；

在职人数：2人。

二、部门职能职责及机构设置

1.行使中共常德市鼎城区委赋予的领导全区共青团、少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理；3.参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助区委、区人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务；4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪；5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；6.在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；7.协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作；8.会同有关部门负责青少年外事和区内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作；9.承办区委、区人民政府交办的其它事项。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括青少年事业发展、预防青少年犯罪等专项经费。

(一)收入预算：2019年年初预算数28.39万元，其中一般公共预算拨款28.39万元(其中经费拨款28.39万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元)，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加0.43万元，变动的主要原因是干部职工工资福利支出增加。

(二)支出预算：2019年年初预算数28.39万元，其中基本支出20.15万元，项目支出8.24万元。比上年预算增加0.43万元，变动的主要原因是干部职工工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入28.39万元，比上年预算增加0.43万元，具体支出安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为20.15万元，比上年预算增加0.79万元，其中：工资福利支出15.05万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)5.10万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)项目支出：2019年年初预算数为8.24万元，比上年预算减少0.36万元，其中专项商品和服务支出8.6万元，主要用于单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出等。

五、政府性基金预算拨款支出

2019年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元(减少0万元).

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为5.10万元，比上年预算减少0.72万元)。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为2.05万元，比上年预算减少0.59万元，其中公务接待支出2.05万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。

3、政府采购情况：2019年政府采购预算为1万元，主要是采购办公电脑等。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)37平方米、实有公车0台、主要办公设备3台、主要公用设备0台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为28.39万元，其中基本支出20.15万元、项目支出8.24万元(含财政预留专项项目)。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

八、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

部门预算编制表