一、部门基本情况

(一)部门单位构成：文联是财政独立核算，全额拨款的群团机构。

(二)人员构成：编制数3人，实有在职人数5人，退休人数2人。

二、部门职能职责

区文联是区委联系全区广大文艺工作者的人民团体。主要职能如下：

1、认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，及时向区委以及上级文联报告我区文艺创作动态、信息，组织文艺工作者学习党的文艺方针，坚持走正道，出人才，出作品。

2、组织全区文艺工作者进行文艺创作，制定全区文艺创作和设施建设的规划及措施，繁荣我区文艺创作，采取各种形式发现和培养文艺创作新人，壮大文艺创作队伍。

3、开辟“文艺创作园地”，负责主编《朗州》文艺季刊的征文、审核、编排、印刷、分送。

4、具体筹划、组织、承办文艺作品展览，推动群众性文艺创作，活跃群众文艺生活。

5、督促区属文学艺术各协会工作，组织其开展各种各样的文艺活动。

6、组织文艺创作笔会、改稿班、作品研讨会等文艺创作活动，进行业务交流，总结创作经验，提高创作水平，负责向各有关报刊及有关征文、赛事活动推荐作品和作者。

7、开展内外文化交流。

8、受区委、区政府委托向有突出贡献的文艺工作者和优秀文艺作品给予奖励。

9、维护文艺工作者的合法权益，保障文艺工作者从事创作、研究和进行学术交流活动的正常进行，扶持奖励文艺人才发展，为他们排忧解难，当好后勤。

10、承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共财政预算拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障日常工作基本运行的经费，也包括归口管理、面向各文艺协会等专项经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数83.27万元，比上年预算减少5.87万元，其中一般公共预算拨款83.27万元，政府性基金预算拨款无，纳入财政专户管理的非税收入拨款无。

(二)支出预算，2019年年初预算数83.27万元，比上年预算减少5.87万元，其中工资福利支出53.81万元，比上年预算减少9.82万元；一般商品和公共服务支出7.55万元，比上年预算增加0.94万元，专项商品和服务支出21.91万元，比上年预算增加11.2万元。

四、公共预算财政拨款支出

2019年公共预算财政拨款收入83.27万元(经费拨款83.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款无，转移支付补助拨款无，上级专项拨款无)，比上年预算减少5.87万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为83.27万元，比上年预算减少5.87万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出53.81万元，比上年预算减少9.82万元；一般商品和公共服务支出7.55万元，比上年预算增加0.94万元2万元，无对个人和家庭的补助支出。

(二)项目支出：2019年年初预算数为21.91万元，比上年预算增加3.01万元，是文联日常工作、《朗州》文艺杂志的组稿、印刷、分送支出和作者稿费支出、管理协会工作、扶持文艺人才、奖励文艺成果等经费支出。

五、政府性基金预算拨款支出

本单位无政府性基金预算收入。

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为7.55万元，比上年预算增加0.94万元。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为3万元，与上年持平。其中公务接待支出3万元、无因公出国(境)支出、无公务用车运行维护及购置支出。

3、政府采购情况：本单位无政府采购。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)53平方米主要办公设备电脑3台、打印机两台、电脑桌五台、书柜7个，沙发3条。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为83.27万元，其中基本支出61.36万元、项目支出21.91万元(含财政预留专项项目)。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

部门预算编制表