鼎城区审计局2018年度政府信息公开工作报告
2018年度鼎城区审计局信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和市、区政务公开工作要求，由鼎城区审计局编制。全文包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开咨询处理情况、政府信息公开复议、诉讼情况，政府信息公开支出和收费情况、其他相关工作情况以及存在的主要问题和改进措施等。本年度报告的电子版可在鼎城区政府网站和鼎城区审计局网站上下载。如对本年度报告有疑问，请联系：鼎城区审计局办公室，电话：7376320。
一、概述
根据《条例》要求，2018年进一步加强政府信息公开工作。为此，专门配备了2名工作人员，设立了政务公开工作办公室，开辟了审计信息公开栏目。截至2018年底，鼎城区审计局政府信息公开工作运行正常，政府信息公开咨询、申请和答复工作顺利开展。
2018年，区审计局狠抓了组织保障。成立了由局长任组长，局其他班子成员任副组长，各股室长任成员的政务公开工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任由办公室许光担任；定期召开会议研究部署审计公开工作，制定了政务公开工作方案和年度审计结果公开计划，明确责任股室和责任人，确保“事事有人管，件件抓落实”，形成了主要领导主抓、分管领导具体抓、责任股室落实、监督股室督导的工作体系。狠抓了制度建设。进一步完善了政务公开管理办法和审计结果公开办法，明确了审计公开的目标、程序、职责和过错责任追究，做到以制度促规范，用制度管事管人。狠抓了督导考核。将审计公开工作纳入局机关绩效管理考核并定期由办公室通报督查结果。
二、主动公开政府信息情况
本单位到2018年底累计主动公开政府信息635条，全文电子化率达100%。
1.推进政务公开规范化。一是实现了公开载体多样化。建成了以单位门户网站公开为主体，以全省审计管理系统公开、单位院落宣传栏公开、电子显示屏公开、《审计要情》等信息简报为补充的审计公开载体体系，充分发挥各载体的优势，全面、准确、快捷地反映审计信息。二是实现了公开内容的规范化。按照规范化建设的要求，对本单位审计公开内容进行梳理分类，重新修订公开目录。审计业务公开主要包括审计中经常运用到的财经法律法规、审计管理制度、年度审计项目计划，审计结果、审计动态信息等公开；机关行政事务公开主要包括内部管理、机关财务、重大决策、考核考评等。三是实现了公开效能的高效化。对法律规定有时限要求的政府信息，在规定的时限内向社会公布；对一般事项及时公布，对行政权力运行和公共服务的相关信息长期向社会公布并及时更新；对涉及人民切身利益的重大事项，随时向社会公布。每年的区本级预算执行审计、涉及民生和宏观政策落实的审计项目，在项目结案后及时在网站公布，并提交专题信息报道。对于审计业务动态，做到事后两日内及时公布。
2.推进审计信息深度化。按照公开为原则，不公开为例外的要求，结合审计行业特点，深化了审计公开内容，规范了审计公开程序。一是加大审计结果公开力度。2018年确定了审计结果公开面100%的目标，全年在门户网站上公开了领导干部经济责任审计结果12篇，公开了政府投资项目的竣工结算审计，保障性安居工程、饮水安全资金等民生专项资金审计，财务收支审计等审计结果10篇。重点做好了区本级预算执行审计结果公开，在人大常委会上进行审议后，在门户网站上进行了公开。二是加大审计整改情况公开力度。对于本级财政预算执行审计，建立了人大监督、政府主导、部门联动的整改机制，整改情况及时向人大专题汇报，并在门户网站及时公开；对于其他审计项目，做到了及时跟进，并公布详细整改落实情况。三是加大重大问题专题公开力度。对审计中发现的在贯彻落实上级重大决策部署方面存在的突出问题，以及审计中发现的重大违纪违规和体制机制方面的问题，通过审计要情形式，向党委政府和上级机关及时反映。全年共编发《审计要情》3期，得到区委、区政府领导和市审计局领导的重视与批示。
3.推进行政权力透明运行。一是公开执法依据。将审计法律法规、审计准则等执法监督依据以及各项审计管理制度全面向社会进行公开，同时对年度审计项目计划，授权审计计划、年度审计项目追加计划等及时在门户网站公开。二是推行审计过程公开。一方面，对审计项目的实施程序、审计四分离业务体系下各审计环节的股室职责、监督方式予以公开。另一方面，进一步完善公众参与的决策机制，逐步推进决策过程公开。2018年，召开了12次审计业务集体审议会议，对重大审计项目的集体审议邀请了特约监督员代表现场参与，实现审议过程公开，强化审议决策的外部监督。三是推进办事透明。认真开展规范权力运行制度建设，进一步完善了《鼎城区审计局岗位责任制》，使每项行政权力有章可循，对每项权力运行的要素，审计业务程序等在门户网站、宣传栏进行统一公开。制定并严格遵循了审计自由裁量权基准和审计执法指导案例，对审计查证的每一类型问题，提出明确的定性依据和处理处罚标准，在集体审议中严格对照标准执行，做到执法不偏不倚、客观公正。四是做好机关内部公开。机关经费收支、审计项目成本、职位竞聘、机关管理、目标考核结果等在机关内外网、干部职工大会上进行公开。
三、依申请公开政府信息情况
本单位2018年度未收到政府信息公开申请。
四、政府信息公开咨询处理情况
本单位2018年度共接受市民11次网上咨询。2018年，公开专栏访问量为2752次，其中按点击率排序的政府信息公开栏目依次是：审计动态、审计结果公开、通知公告。
五、政府信息公开复议、诉讼情况
2018年，没有发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议和行政诉讼案件。
六、政府信息公开支出与收费
本单位安排政府信息公开工作人员2名，政府信息公开专项经费预算3万元，实际支出3万元。未发生与诉讼(行政复议、行政申诉)相关的费用支出；没有向公民、法人和其他组织收费的情况。
七、其他相关工作情况
今年以来，本单位以践行党的十九大精神为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“创一流文明机关，打造有威信的审计干部队伍”工作目标，紧贴区委、区政府中心工作，全年完成审计项目18个(不含工程造价结算项目)，查出违规问题金额127954万元，管理不规范金额86806万元，核减工程造价39789.78万元。移送处理案件线索10件，提出审计建议68条。被评为行政执法先进单位，综合治理先进单位，全市文明标兵单位通过了复检。特色工作主要是四大方面：
1、固定资产投资审计
从理顺机制体制、健全内控制度、拓展审计领域、防范审计风险着手，突出投资审计全程跟踪和全覆盖，重点关注政府投资的立项审批和计划下达，资金使用，建设管理、土地环保和投资效益等情况，重点揭露招投标中的弄虚作假、“近亲繁殖”、串标围标、利益输送等问题。
2018年组织中介实施投资审计项目141个，送审金额250723万元，审定210933万元，审减金额39789万元，审减率16%，提高政府投资绩效。9月投资审计管理在全市审计系统做相关经验介绍，掀起了全市审计系统学习“鼎城模式”的高潮。
2、预算执行审计
预算执行审计又称为“财政同级审”，重点关注同级审中发现问题的整改。
2018年度“财政预算执行审计”整改始终坚持财政、审计、人大财经委、政府督查室“四方签字把关、严格监督销号”的原则，一是认识统一、决心大。区审计局将审计整改与“同级审”工作同等对待，一并纳入审计项目“一号工程”，一并纳入向人大常委会汇报重要议程；区政府及各预算单位高度重视，区政府常务副区长及各单位一把手多次亲自调度、整体推进。二是措施过硬、力度大。坚持审计整改“回头看”，跟踪监督，做到审计问题“不整改不放过”；坚持“四方把关确认，不签字不销号”，坚持审计问题整改与单位绩效考评，财政预算挂钩等，这些行之有效的办法，力促整改落实。三是责任明确、成效大。各被审计单位的一把手切实履行审计整改第一责任人的责任。财政、审计、监察、人大财经委、政府督查室等整改领导小组成员单位明确各自整改监督责任，对问题整改的确认、监督形成合力，共同监督、指导、把关。四是审计及审计整改结果被各级巡视、巡察工作充分利用。截止2018年11月，审计发现问题整改个数、金额整改到位率分别为93%、95%，整改成效非常明显，得到区委、区人大常委会、区政府高度肯定。被评为“工作实、把关严、力度大、效果好”并向市人大进行了汇报推广。
3、经济责任审计
全年完成市区两级3批次12个单位，涉及领导干部14人，共查出违纪金额6344万元，管理不规范金额4589万元，收缴财政1755万元。为区委组织部门科学的了解、评价、使用干部提供了决策参考。
4、乡镇债务审计
2018年，本单位组织的对乡镇债务审计调查报告，内容详实，数据真实，具有普遍代表性，得到区政府领导的高度肯定和重视。以此为依据，区政府出台《鼎城区政府性债务管理办法》，进一步规范乡镇债务管理。
八、存在的主要问题和改进措施
2018年，本单位推进政务公开工作虽然采取了很多措施，取得了较好的成效。但与区委区政府的要求相比，与人民群众的期望相比，还有一定差距。体现在：如公开宣传力度需进一步加强，除审计报告外，向本级党委政府和上级机关呈送的审计要情、审计情况专报等综合性政务信息较少；工作方式方法需进一步创新，向社会公众公开政务信息主要依靠网站公告，以报刊信息反映政务情况相对较少，社会受众面不大。2019年，将采取更加有力的措施，加大政务公开工作的学习宣传力度，不断提高干部职工对依法推行政务公开的认识；狠抓大要案查处和审计整改落实情况的披露，促进依法行政和提高管理效能；大力开展政民互动，扩大信息公开范围，提高网站运行的管理水平。
