区移民开发局2016年部门预算编制说明
一、部门职能职责
办公室职责: 负责机关政务、综合协调、党务政务公开工作;负责机关内部事务管理和后勤保障工作;负责机关文秘、档案管理及安全保密工作;负责信息材料综合、文件收发、上传下达、会议组织及会务办理;负责局机关政工人事、老年工作、关心下一代工作、城市创建及为民办实事工作。
移民项目股职责：负责编制移民项目规划和年度计划、五年计划;负责全区各类移民后期扶持项目呈报、组织实施、检查验收工作;负责全区后扶人口统计及动态管理工作;负责移民及移民工作管理人员培训工作;负责移民人口、项目、资金的数据库建设及动态管理工作;负责项目及增资增项进度报送工作。
扶贫综合股职责：负责编制全区扶贫项目规划和年度计划、五年计划;负责全区各类扶贫项目呈报、组织实施、检查验收工作;负责全区贫困人口统计、建档立卡、贫困人口数据库建设及动态维护与管理工作;负责全区扶贫开发及贫困人员培训工作;负责全区金融扶贫工作;负责全区扶贫工作文件材料起草、信息材料综合报送及上传下达工作;负责全区贫困户易地搬迁、雨露计划、危户改造工作。
驻村帮扶股职责：负责全区驻村帮扶、精准扶贫与脱贫攻坚工作总体设计与规划;负责点村工作队安排与调度管理;负责全区驻村扶贫工作的任务下达、培训指导与定期督导落实;负责对全区各乡(镇)、办事处、区属农林场、驻村扶贫工作队和点村的扶贫脱贫工作实行管理、考核与验收; 负责全区结对帮扶及扶贫脱贫信息综合、数据统计、信息报送工作。
财务室职责：负责机关财务管理工作;负责扶贫移民项目资金的衔接、拨付、建账及监督管理与审计工作;负责局国有资产的监督管理。
二、部门收支概况
2016年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括移民局归口管理、面向全区退田还湖移民分配的扶贫专项经费。
(一)收入预算，2016年年初预算数118.49万元(一般公共预算拨款)，其中，经费拨款93.49万元，上级专项拨款25万元。另财政预留牛鼻滩退田还湖移民生产资金补助115万元、扶贫专项资金170万元。
(二)支出预算，2016年年初预算数118.49万元，其中，基本支出75.09万元。专项商品和服务支出43.4万元。
三、公共预算财政拨款支出
2016年公共预算财政拨款收入118.49万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2016年年初预算数为75.09万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出：2016年年初预算数为43.4万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。专项商品和服务支出43.4万元，其中移民办工作经费3.4万元;扶贫办工作经费15万元;上级专项拨款安排的支出25万元，主要用于移民后扶、贫困人口扶贫管理方面。
