鼎城区政府办2015年部门预算编制说明
一、部门职能职责
鼎城区政府办是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府的直接领导下，参与政务公开，调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务，为领导服务、为基层服务、为群众服务，发挥参谋助手作用。下设法制办、电子政务办、信息化办、食品安全办、外侨办、宗教局、城市办、人防办、金融办、烟草市场整顿办等办事机构。财政全额供养人员100人，离退休人员31人。
二、部门收支概况
2015年部门预算编报范围包括办公室及下属二级机构、相关部门的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款和纳入预算管理的非税收入拨款;支出既包括保障政府办公室及下属各部门基本运行的经费，也包括政府办归口管理的专项工作经费。
(一)收入预算，2015年年初预算数1292.43万元，其中，一般公共预算财政拨款1269.43万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款21万元，上年结转2万元。
(二)支出预算，2015年年初预算数1292.43万元，其中，工资福利支出446.6万元，一般公共服务支出127.8万元，对个人和家庭的补助支出4.13万元，专项商品和服务支出576.9万元，其他资本性支出137万元。
三、一般公共预算财政拨款支出
2015年一般公共预算财政拨款收入1292.43万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2015年年初预算数为578.53万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出：2015年年初预算数为713.9万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。其中专项商品和服务支出576.6万元，主要用于信息办房地产交通运输平台信息化建设、领导工作经费、食品安全工作、行政执法培训、城市管理等方面;其他资本性支出137万元，主要用于政府办公楼维修维护、办公设备添置等方面。
