鼎城区散墙办2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室是法律法规授权具有行政管理职能的事业单位，实行差额拨款。单位编制数5人，实有人数17人，其中退休3人。

二、部门职能职责

鼎城区散墙办主要职能是在全区范围内推广发展散装水泥技术和新型墙体材料。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等;支出既支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括其他经费。

(一)收入预算，2016年年初预算数212.33万元，其中，一般公共预算拨款33.18万元，政府性基金预算拨款179.15万元。

(二)支出预算，2016年年初预算数212.33万元，其中，一般公共服务支出33.18万元，资源勘探信息等支出179.15万元

四、一般公共预算拨款支出

2016年一般公共预算拨款收入33.18万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2016年年初预算数为33.18万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、政府性基金预算拨款支出

2016年政府性基金预算拨款收入179.15万元，具体到项目安排情况如下：

专项商品与服务支出48.38万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、会议费等方面;对企事业单位的补贴支出20万元，主要用于对改制转产企业的补助支出方面;其他支出105.77万元，主要用于单位自收自支11人(8人在职,3人退休)的人员经费及新农村建设支出等。另按法律法规上缴上级支出5万元。

点击查看：2016年部门预算及三公经费公开表