鼎城区政府办2015年度部门决算说明
鼎城区政府办2015年度部门决算说明
一、部门职责及机构设置情况
鼎城区人民政府办公室是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府的直接领导下，参与政务公开，调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务，为领导服务、为基层服务、为群众服务等，发挥参谋助手作用。部门下设法制办、电子政务办、信息化办、食品安全办、外侨办、旅游局、宗教局、城市办、人防办、金融办、优化办、烟草市场整顿办等办事机构。财政全额供养人员100人，离退休人员33人。
二、2015年度部门决算公开表(表格附后)
三、预算执行情况分析
(一)决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年部门决算编报范围包括政府办本办的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等;支出包括保障办公室及下属部门基本运行的经费及专项工作经费、部门基本建设的投入等。
①收入决算，2015年决算数2966.44万元，其中，公共预算财政拨款2966.44万元。
②支出决算，2015年决算数2966.44万元，其中，一般公共服务2863.9万元，国防支出1.5万元、社会保障和就业支出79.04万元、药品事务支出5万元、城乡社区支出1万元、农林水支出16万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出2966.44万元，具体安排情况如下：
基本支出：2015年决算数为2966.44万元，是指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出856.76万元，商品和服务支出1106.47万元，对个人和家庭的补助支出264.65万元，其他资本性支出638.57万元、对企事业单位的补贴100万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
①公务接待情况：2015年度我办严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，在公务接待上实行来客来函及来客清单制度，统一由分管后勤副主任事先审批、核定接待标准。年初财政下达公务接待费控制数为248万元，2015年实际支出接待费114.48万万元，接待规模约950批次,19000人。实际支出比年初计划控制数减少了133.52万，比2014年实际支出减少69.03万元，下降37.62%。
②出国出境的细化说明：2015年度列支因公出国经费9.58万元，4-7月分别有两位区级领导出国考察，均经市政府同意并统一安排，各项费用的发生均符合要求和规定，无违规违纪报销出国考察费用的情况。
③公务用车情况：2015年我单位公务用车保有量12台，无超标准配备公车，无违规购车情况，严格执行了定点加油、定点保险和定点维修制度，不存在借用、占用下级单位或其他单位车辆的问题。年初财政下达公务用车控制数为180万元，2015年实际支出公车费91.55万元，实际支出比年初计划控制数减少88.45万，比2014年实际支出减少43万元，下降31.96%。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年机关其他运行经费1879.26万元，其中行政运行人员经费815.33，对个人和家庭的补助支出264.65万元，除三公经费外其他商品和服务支出799.28万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年政府采购其他资本性支出638.57万元，其中办公设备购置265.37万元，大型修缮296万元，信息网络及软件购置更新77.2万元，主要用于政府办公室日常办公用品的更新、政府会议中心的修缮建设及设备添置、电子政务办的系统更新等。
(二)部门决算存在的不足及改进措施。
部门的决算报表是由各部门填报,反映各部门的收支状况,也是部门预算运行结果的年终数据反馈。普遍存在与年初预算的项目及资金额度相差太大、反映出预算不详实的现状。应从提高认识与领导重视、加强会计人员建设、确保相关报表数据相匹配、加强审核和监督检查、提高对部门决算报表的分析应用等方面入手,切实提高决算数据质量,为提高财务管理水平、提供领导决策参考以及社会各界监督都有着积极的作用。
