鼎城区政府办2017年部门预算编制说明及预算公开表

一、部门基本情况

鼎城区政府办是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府的直接领导下开展工作，设13个内设机构：秘书组、督查室、区长值班室、政工室、综合信息组、文卫组、行政组、法制组、信息化办、外侨组、民族宗教事务组、城市组、旅游组、金融组。财政全额拨款的行政编制61人，工勤编制12人，事业编制18人，实际财政供养人员88人，离退休人员36人。属于政府行政机构，全额拨款单位。

二、部门职能职责及机构设置

参与区政府政务公开，调查研究，文件起草，工作部署，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，指导、监督全区信息公开工作，指导和协调城市管理工作，负责区政府外事侨务、旅游、民族宗教事务和金融安全工作，负责区政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，为政府领导同志服务、为基层服务、为群众服务，发挥参谋助手作用。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括区政府和区政府办下设部门收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政府办机关运行和所属部门基本运行的经费，也包括民宗三大团体、少数民族补助、政府网站维护、少数民族村解困等专项经费。

(一))收入预算，2017年年初预算数1496.26万元，比上年预算增加217.36万元。其中一般公共预算拨款1490.76万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款5.5万元。

(二)支出预算，2017年年初预算数1496.26万元，比上年预算增加217.36万元。其中一般公共服务1496.26万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，……。

四、一般公共预算拨款支出

2017年一般公共预算拨款收入1496.26万元(经费拨款1490.76万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5.5万元、转移支付补助拨款0万元、上级专项拨款0万元)，比上年预算增加217.36万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2017年年初预算数为774.97万元，比上年预算增加109.5万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出667.09万元；一般商品和服务支出(机关运行经费)94.2万元，比上年预算减少69.8万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费(具体明细见附件7)；对个人和家庭的补助支出3.68万元。

(二)项目支出：2017年年初预算数为721.29万元，比上年预算增加107.86万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。其中专项商品和服务支出721.

29万元，主要用于电子政务办、民宗组、城市组、优化办、金融办、法制办、实事办、督查室、政务公开办等专项工作的开支等方面。

五、政府性基金预算拨款支出

2017年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项说明

1、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算为180万元，其中公务接待支出180万元，因公出国(境)支出0万元，因取消公务用车，公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。(具体明细见附件10)

2、政府采购情况：2017年政府采购预算为87万元，主要是采购印刷品、办公家具、打印机、台式计算机及办公楼维修等。