鼎城区广播电视台2017年部门预算编制说明及预算公开表
一、部门基本情况
(一)部门单位构成：鼎城区广播电视台系一级预算单位，差额拨款事业单位。
(二)人员构成：编制数100个，在职人数107人、离退休人数49人。
二、部门职能职责
把握舆论导向，当好党和政府的喉舌;办好广播、电视频道，做好广播电视宣传服务;设计、制作、代理、发布广告信息;做大做强广播电视事业和产业。
三、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括台机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等;支出既包括保障台机关基本运行的经费，也包括日常经营成本支出。
(一)收入预算，2017年年初预算数1357.94万元，比上年预算增加117.68万元，其中，一般公共预算拨款1357.94万元。
(二)支出预算，2017年年初预算数1357.94万元，比上年预算增加117.68万元，其中，文化体育与传媒支出1357.94万元。
四、一般公共预算拨款支出
2017年一般公共预算拨款收入1357.94万元(经费拨款518.34万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款839.6万元)，比上年预算增加117.68万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2017年年初预算数为506.34万元，比上年预算减少328.92万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出456.75万元;商品和服务支出(机关运行经费)48万元;比上年预算减少307.41万元，对个人和家庭的补助支出1.59万元，比上年预算减少21.51万元。
(二)项目支出：2017年年初预算数为851.6万元，比上年预算增加446.6万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中专项商品和服务支出851.6万元，主要用于日常经营成本、广告业务费、低值易耗、节目带购置、税费、水电费、专用设备购置和大型修缮等方面。
五、其他重要事项说明
1、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算为50万元，其中公务接待支出35万元(其中财政拨款9万，经营成本列支26万)，因公出国(境)支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元(其中公务用车运行维护费5万元、采访租车等10万元)。(具体明细见附件10)
2、政府采购情况：2017年政府采购预算为88万元，主要是采购变配电设备、汽车维修、办公设备、房屋维修等。
