区委党校2017年部门预算编制说明
（一）部门单位构成：鼎城区委党校属于一级预算单位，是财政全额拨款的参照管理事业单位。
（二）人员构成（编制数40人、在职人数29人、离退休16人数）。
二、部门职能职责
轮训党员领导干部.培训中青年党员领导干部.其他相关培训.完成区委.区政府安排的各项工作。
三、部门收支概况
2017年区委党校部门预算总收入309.76万元：（其中一般公共预算财政拨款306.63万元，纳入预算管理的非税收入拨款3.13万元）。支出及项目经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和非税收入拨款。支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数309.76万元，其中，一般公共预算拨款309.76万元.比上年预算增加58.9万元.主要是增加保障机构经费38.5万元.项目经费7万元.人员正常调资.津补贴等13.4万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数309.76万元，其中，教育支出309.76万元。比上年增加58.9万元.主要增加的因素是保障机构经费38.5万元.项目经费万元.人员正常调资.津补贴等13.4万元。
四、一般公共预算拨款支出
2017年一般公共预算拨款收入309.76万元（经费拨款306.63万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3.13万元），比上年增加58.9万元.具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为285.76万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等日常公用经费。其中：工资福利支出189.1万元；商品和服务支出（机关运行经费）42.13万元；对个人和家庭的补助支出2.03万元。主要用于遗属生活费.独生子女费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为24万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。如教师培训.课题.调研等工作。
五.政府性基金预算拨款支出
本单位无基金预算。
六.其他重要事项说明
1三公经费预算；2017年.公务接待；本着节约.严格按上级规定标准.对象实行.其费用为8万元.因公出国（境）支出为零.公车巳取消。
2.政府采购情况.2017年政府采购预算为7.73万元.主要用于办公电脑更换和干部培训资料.用品印刷。
