桥南商贸城总公司2017年部门预算编制说明
桥南商贸城总公司2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
桥南商贸城总公司系正科级差额拨款事业单位
二、部门职能职责
桥南商贸城总公司现有人员113人，其中上岗人员21人，（财政拨款人员5人（2人不在编），自收自支人员16人），待岗分流人员63人，退休25人（财政供养12人.自收自支人员退休17人）。
桥南商贸城总公司以保稳定、促发展为指导，从事市场行政管理工作。
三、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括公司的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障总公司基本运行的经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数176.69万元，其中，一般公共预算拨款176.69万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数176.69万元，其中，基本支出25.89万元，项目支出150.8万元
四、一般公共预算拨款支出
2017年一般公共预算拨款收入176.69万元（经费拨款138.69万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款38万元、具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为25.89万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等日常公用经费。其中：工资福利支出21.54万元；商品和服务支出（机关运行经费）4.35万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为150.8万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，其中专项商品和服务支出150.8万元。
五、政府性基金预算拨款支出
2017年无政府性基金预算拨款收入。
六、其它重要事项说明
1、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算为4.08万元，其中公务接待支出4.08万元。
2、政府采购情况：2017年政府采购预算为38万元，主要采购商贸城中心场坪平整费、临时租赁办公楼屋面维修费、商贸城农贸市场消防设施、物业管理费等。
