鼎城区特养场场2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一） 部门单位构成：
1. 基层预算单位组成：一级预算单位
2.单位性质：全额拨款事业单位
3.经费管理方式：零余额账户、国库集中支付管理方法。
（二）人员构成：
1.编制数：12人。
2.在职人数：15人，其中经费自理人员3人。
3.离退休人数：13人（退休干部2人；集体职工11人）。
4.线管人员5人（计划生育、交通运输管理、国土资管理、广播电视、动物防疫），其经费不在本部门预算内。
二、部门职能职责
宗旨：开展特种养殖工作。促进农业经济发展。业务范围：养殖业的生产、加工和销售：种植业的生产、加工与销售。
1.社会行政性职能。应由政府部门行使的行政管理职能的有：（1）土地管理；（2）城建管理；（3）水利管理；（4）电力管理；（5）农机监理；（6）农业技术推广；（7）农民负担监督管理；（8）林业管理；（9）移民管理；（10）能源管理；（11）安全生产监督；（12）规划管理；（13）综合治理；（14）民政管理；（15）居民社会保障；（16）动物防疫；（17）人武部；（18）计划生育管理；（19）社区管理；（20）道路交通管理；（21）环境卫生与绿化管理。
2.社会事业性职能。应由政府部门行使的事业性管理职能的有：（1）离、退休人员管理；（2）党建管理；（3）司法管理；（4）劳动力就业；（5）文化宣传。
3.社会服务性职能。社会公益性、服务性事业，可以按照市场化运作方式运行职能的有：（1）企业生产与居民生活水、电的管理与服务；（2）市场物业管理与服务；（3）医疗保健服务；（4）幼儿教育管理；（5）公共基础设施管理。
{C}（一） 职责
贯彻落实党的方针、政策，执行国家法律、法规方面有：综合管理、计划生育、国土城建、农村经营管理。
强化社会服务，维护大局稳定方面有：司法、民政、保险、社会保障。
推进经济社会发展，加快新农村建设方面有：生产科技技术、林业管理、能源、交通管理、移民。
完成上级交给的各项工作任务，热心服务群众，保持一方社会稳定，很抓经济发展，提高群众生活水平，向小康生活迈进。
三、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括我场机关和所属单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括经费拨款（补助）；支出包括基本保障我场机关和所属单位（村、分场）基本运行的经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数150.2万元，一般公共预算拨款150.2万元（其中经费拨款1150.2万元）。
（二）支出预算，2017年年初预算数150.2万元，其中一般公共服务150.2万元（行政运行45.12万元，一般行政管理事务（农业）72.01万元，事业运行（农业）32.07万元。
四、一般公共预算拨款支出
2017年一般公共预算拨款收入150.2万元（经费拨款150.2万元），比上年预算增加万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为150.2万元.是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费（养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险）等人员经费以及公务费（公务接待费、水费、会议费、邮电费、办公费、电费）、物业管理费等日常公用经费。其中：基本支出55.6万元.
（二）项目支出：2017年年初预算数为94.6万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。
