鼎城区枉水灌区管理局2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门单位构成。鼎城区枉水灌区管理局是全额拨款的事业单位，属一级预算单位。
（二）人员构成。枉水灌区管理局编制15人，现有在职14人，无离退休人员。
二、部门职能职责
主要职责是搞好枉水灌区的工程规划、申报、施工、维护及管理工作；负责枉水灌区的防汛抗旱、水利建设的技术指导及督导工作；负责对辖区内水事纠纷、案件进行协调与处理；负责辖区内工程调度和水利综合经营管理等工作；完成鼎城区委、区政府交办的其它工作。
三、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括防汛抗旱会议、干渠管养等专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数142.38万元，比上年预算增加37.01万元，其中一般公共预算拨款132.38万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款10万元，……。
（二）支出预算，2017年年初预算数142.38万元，比上年预算增加37.01万元，其中一般公共服务142.38万元。
四、一般公共预算拨款支出
2017年一般公共预算拨款收入142.38万元（经费拨款132.38万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元），比上年预算增加37.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为120.38万元，比上年预算增加37.01万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出110.61万元；一般商品和服务支出（机关运行经费）9.75万元，比上年预算增加0.25万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费（具体明细见附件7）；对个人和家庭的补助支出0.02万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为22万元，与上年预算相同，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出等。其中干渠管养费支出10万元，主要用于灌区干渠管理养护等方面；防汛抗旱会议支出2万元，主要用于防汛抗旱会议等方面；水利工程维护支出10万元，主要用于灌区工程维护等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2017年本单位没有政府性基金预算拨款项目
六、其他重要事项说明
1、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算为4.5万元，其中公务接待支出4.5万元。（具体明细见附件10）
2、政府采购情况：2017年政府采购没有预算。
