鼎城区委编委办2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)部门单位构成：中共常德市鼎城区委编委办即是区委的工作部门，也是区政府的工作部门，主要承担中共鼎城区委机构编制委员会日常工作，是一级独立的财政预算单位，财政全额拨款。
(二)区委编委办核定行政编制10名，后勤全额拨款事业编制1名，实有在编人员8人，退休人员4人。；其所属事业单位2个，即区事业单位登记管理局，正科级，核定全款事业编制5名，实有在编人员4人；区机构编制信息中心，正股级，核定全额拨款事业编制2名，实有在编人员2人。
二、部门职能职责
" ㈠贯彻执行党和国家关于行政体制管理改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全区党政机关和人大、政协、公安、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体的机构编制工作。
㈡研究拟定我区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核区直各部门和乡镇机构改革方案；
㈢协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工，承办区政府与乡镇下设机构之间的事权划分。
㈣负责区委、区政府各部门和人大、政协、公安、法院、检察机关以及各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核。
㈤研究制定事业单位管理体制与机构改革方案，负责各类事业单位的机构编制管理工作。审核区委、区政府直属和各部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、领导职数及岗位结构；审核乡镇事业单位职能配置、机构设置及岗位结构；研究制定事业单位类别划分、等级规格、编制配备、岗位结构等标准。
㈥研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。
㈦负责机构改革和机构编制管理信息采集、情况综合，承担机构编制统计、培训等工作。
㈧承办党委、政府和上级机构编制部门交办的其它事项。"
三、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算，2017年年初预算数121.84万元，比上年预算减少6.3万元，其中，一般公共预算拨款121.84万元。
(二)支出预算，2017年年初预算数121.84万元，比上年预算减少6.3万元，
四、一般公共预算拨款支出
2017年一般公共预算拨款收入121.84万元，比上年预算减少6.3万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2017年年初预算数为121.84万元，比上年预算减少6.3万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出90.38万元；一般商品和服务支出(机关运行经费)10.8万元，比上年预算减少3.2万元，；对个人和家庭的补助支出0.01万元。
(二)项目支出：2017年年初预算数为20.65万元，比上年预算减少28.41万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括编办管理工作经费7.65万元，事业单位年度报告公示费5万，网上登记管理运行经费8万。
五、政府性基金预算拨款支出
本单位无政府性基金收支
六、其他重要事项
1、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算为9.85万元，其中公务接待支出9.85万元，无因公出国(境)支出，因公务用车改革，暂无公务用车购置及运行维护费支出(具体明细见附件10)
2、政府采购情况：2017年政府采购预算为2万元，主要是采购电脑1万元，事业单位年度报告公示汽车维修1万元。
