鼎城区工商联2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）鼎城区工商联属于行政全额拨款单位，财政独立核算，由区财政统一支付。
（二）本单位编制5名，其中行政编制4名，全额拨款事业编制1名。在职人员9人（其中提前退休人员2名），退休1人。
二、部门职能职责
区工商联是在区委、区政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。主要职责为：参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进非公经济健康发展；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，引导会员热心社会公益事业，促进非公经济代表人士健康成长；开展会员专业培训，代表并维护会员的合法权益，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
三、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括会机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入主要为一般公共预算财政拨款；支出既包括保障会机关基本运行的经费，也包括非公党建等专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数97.02万元，比上年预算增加18.86万元,其中，一般公共预算拨款97.02万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数97.02万元，比上年预算增加18.86万元,其中，一般公共服务97.02万元。
四、一般公共预算拨款支出
2017年一般公共预算拨款收入97.02万元(经费拨款97.02万元)，比上年预算增加18.86万元,具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为76.82万元，比上年预算增加20.06万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出73.48万元；一般商品和服务支出（机关运行经费）3.33万元,比上年预算增加20.06万元,对个人和家庭的补助支出0.01万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为20.2万元，比上年预算减少1.2万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中工商联工作支出4.2万元，主要用于服务会员，促进全区非公经济健康发展和非公经济代表人士健康成长等方面；非公党建支出3万元，主要用于全区非公经济组织党组织的集中组建、理想信念教育、党员培训等方面；工商联党派支出6万元，主要用于对全区政治、经济、社会生活中的重要问题的考察调研、参政议政、工商界代表人士政治安排的考察推荐工作。考察调研、教育培训支出2万元，主要用于会员的外出经贸考察，专业培训等方面。政银企联谊活动支出2万元，主要用于政企恳谈、银企联谊活动等方面；非公企业党员活动支出３万元，主要用于小微企业党员教育培训、参观考察等支出。
五、政府性基金预算拨款支出
本单位无基金预算拨款。
{C}六、{C}其他重要事项说明
1、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算为4万元，其中公务接待支出4万元，暂无公务用车预算支出。（2017年取消公务用车，具体操作待定）
2、政府采购情况：2017年政府采购预算为1.5万元，主要采购办公设备、台式计算机等。
