鼎城区委老干部局2017年部门预算编制说明
(一)部门单位构成：由局机关和2个二级事业单位构成，局机关属公务员管理性质，老干部休养所和老干部活动中心属全额拨款事业单位，经费统一由局机关管理。
(二)人员构成：局机关7个行政编制，1个事业后勤编；老干部休养所3个事业编，活动中心(含老年大学)8个事业编。目前，局机关实有在职人数8名，老干部休养所在职人数3名，老干部活动中心在职人数6名。离休人数1名，退休人数8名。
二、部门职能职责及机构设置
(一)认真贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策、法规和省、市、区委、政府的有关规章；负责做好全区离休干部和副处级以上退休干部的安置、管理，落实好老干部的“两项待遇”，指导乡(镇)和区直机关做好离休干部和退休干部的管理服务工作，并督促落实。
(二)大力宣传党和政府关于老干部的方针和政策，广泛开展尊老、敬老、爱老活动，做好老干部的医疗保健工作，协助处理老干部逝世后的丧事、遗嘱照顾等方面的问题。
(三)加强调查研究，注意及时发现新情况、新问题，提建议想办法，为区委、区政府和上级业务部门制定有关政策规定提供依据。
(四)负责处理老干部来信来访、回家探亲访友和参观的离休干部的接待服务工作。
(五)会同有关部门和单位抓好老干部政治学习，做好老干部的思想政治工作。
(六)承担区关心下一代工作委员会的日常工作。
(七)加强对老干所、老干活动室的组织领导和国有资产及财务管理，充分发挥各种场所和设施的作用，发展老干部事业。
(八)完成区委、区政府和区委组织部及上级业务部门交办的其它工作任务。
三、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括支付全区老干部日常管理及区本级各涉老组织协会的日常工作经费。
(一)收入预算，2017年年初收入351.23万元，全部属于经费拨款。比上年增加72.4万元,其中一般公共预算拨款72.4万元。
(二)支出预算，2017年预算支出351.23万元，72.4其中基本支出166.84万元，项目支出184.39万元。
四、一般公共预算拨款支出
2017351.23351.2372.4
2017166.8453.11主要是指单位为保障机构正常运转和完成正常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、基础设施修护等及区关工委、保健协会、老科协、门球协会、老年体协、老年诗词书画协会、老年摄影协会、老年大学、湖湘文化、夕阳红、网宣协会、京剧协会12个区级老年协会日常工作和活动正常开展支出。150.3413.4453.13.06
20171984.3919.29184.39
五、政府性基金预算拨款支出
本单位无政府性基金收入
六、其他重要事项说明
1、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算为10.8万元，其中公务接待支出10.8万元，无公务用车运行维护费 万元(2017年公车改革取消公务用车，暂无预算支出)。
2、政府采购情况：2017年政府采购预算为14万元，主要是采购办公用电脑1万，老干局及各协会活动各类宣传资料印制10万，其他办公设施及设备添置3万。
