2017年谢家铺镇决算公开
谢家铺镇2017年度部门决算
一、谢家铺镇概况
一、部门职责
政府主要职责有：1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法洗动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力；3、抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；4、制定并组织实施乡村建设规划；5、完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
谢家铺镇下辖17个行政村，2个居委会，有财政所，水利站，农业技术综合服务站，计生办，民政劳动社会保障站，林业站，安监站等社会公益事业的综合性工作，维护社会大局稳定；积极完成上级下达的各项任务，按照乡财县管乡用的原则，加强财经纪律管理。
二、谢家铺镇2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年收入决算数3914.37万元，2017年支出决算数3914.37万元。
2016年收入决算数2967.88万元，2016年决算数2967.88万元。2017年收入决算数比去年多946.49万元，支出决算数比去年多946.49万元。主要原因是镇村两级相比去年招商引资力度加大，争取上级资金更多。
二、收入决算情况说明
2017年收入决算数3914.37万元。其中一般公共预算财政拨款3018.71万元，占收入决算数77.12%，其他收入84.67万元，占收入决算数21.32%，上年结余61万元，占收入决算数1.56%。
三、支出决算情况说明
2017年支出决算数3914.37万元。其中，一般公共服务1066.25万元，占比27.24%；文化体育与传媒支出20.57万元，占比0.53%；社会保障和就业支出 51.95万元，占比1.33%；医疗卫生与计划生育支出16.53万元，占比0.42%；城乡社区支出145.05万元，占比3.71%；农林水支出2354.19万元，占比60.14；交通运输支出61.18万元，占比1.56%；住房保障支出60万元，占比1.53%；其他支出138.67万元，占比3.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入3079.71万元，财政拨款支出3079.71万元，相比上年财政拨款收入2967.88万元多111.83万元，相比上年财政拨款支出2967.88万元多111.83万元.主要原因是上级拨款增多，镇村两级工程量大，人员工资待遇提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款收入3079.71万元，占本年支出的比重78.62%，与上年决算数2967.88万元比较多111.83万元，其变动的主要原因是上级拨款增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出3079.71万元，占本年支出的比重78.68%，其中一般公共服务支出1000.84万元，占本年财政拨款支出32.50%；文化体育与传媒支出8万元，占比0.26万元，住房保障支出50万，占比01.62%；医疗卫生与计划生育支出5.88万元，占比0.19%；城乡社区支出46万元，占比1.49%；农林水支出1946.82万元，占比63.21%；交通运输支出22.18万元,占比0.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出3079.71万元,相比年初预算数1237.16万元多了1842.55万元，其中年初预算数一般公共服务支出436.44万元，农林水支出800.72万元，主要原因预算外财政专户支出增大，各村居招商引资、争取上级资金力度大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款1108.99万元，其中工资福利支出785.03万元，占比70.79%，商品和服务支出265.4万元，占比23.93%，对个人和家庭的补助58.56万元，占比5.28%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年“三公”经费总额59.27万元，其中公务用车运行费14万元，公务接待费45.27万元。相比年初预算数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年“三公”经费总额59.27万元，其中公务用车运行费14万元，公务接待费45.27万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2017年度预算绩效情况说明
……（本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出XX 万元，比2016 年增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额XX 万元，其中：政府采购货物支出XX 万元、政府采购工程支出XX 万元、政府采购服务支出XX 万元。授予中小企业合同金额XX 万元，其中：授予小微企业合同金额XX 万元，占政府采购支出金额的XX%。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆XX 辆，其中，部级领导干部用车XX 辆、一般公务用车XX 辆、一般执法执勤用车XX 辆、特种专业技术用车XX 辆、其他用车XX 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备XX 台（套），单价100 万元以上专用设备XX 台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 部门决算公开表见附件
