2017年周家店单位决算公开
附件
周家店镇单位2017年度
部门决算
目录
第一部分 周家店镇单位概况
一、部门职责：
政府的主要职责是：1、负责本行政区域内的上级交办的各项工作，以保民生、促发展维护社会大局稳定的基本理念，2、按计划组织本级财政的收入和地方税收的征收，完成上级交办的各项经济指标。3、制定并组织实施乡村振兴建设规划。
二、机构设置：
周家店镇政府内设党政办、移民办、综治办、生态环保办、产业发展办五个办公室，下设财政所、农综站、劳保站、林业站、安监站、水利站、综合文化站七个站所，下辖12个行政村、3个居委会，财政务统一由财政所核算。全镇现有干部职工77人，退休人员23人。
第二部分 周家店镇单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明：
收入由三大类组成合计4226.53万元：其中上年结转150万元，财政拨款收入3358.14万元，其他收入718.4万元；支出4226.53万元，其中一般公共服务支出829.3万元，文化体育与传媒支出82.5万元，社会保障与就业支出54.14万元，医疗卫生与计划生育支出49.84万元，城乡社区支出297.15万元，农林水支出2255.07万元，交通运输支出99.89万元，资源勘测探信息等支出5万元，商业服务业等支出50万元，住房保障支出150万元，其他支出100.2万元，年底结转和结余253.45万元。当年收支与上年增长932.59万元。主要形成的原因是上级拨入的专项用于小城镇建设投入较大及村级引资力度大。
二、收入决算情况说明：
收入4076.53万元及上年结转150万元，合计4226.63万元。（1）、一般公共服务支出882.74万元，占全年收入的22%：其中财政拨款收入817.57万元，其他收入52.29万元，其中政府办公厅（室）及相关机关事务767.28万元，其他收入50.29万元，财政事务61.17万元，其他收入2万元；（2）、文化体育与传媒88.5万元，占全年收入的0.2%，其中其他文化支出55万元，其他文化体育与传媒支出33.5万元；（3）、社会保障和就来支出54.14万元，占全年收入的0.1%，其中民政管理事务11.96万元，行政事业单位离退休0.43万元，抚恤16.08万元，退役安置1万元，特困人员救助供养2万元，其他社会保障和就业支出22.67万元；（4）、医疗卫与计划生育支出49.84万元，占全年收入的0.1%，其中基层医疗卫生机构6万元，计划生育事务10.07万元，其他医疗卫生与计划生育支出33.77万元；（5）、城乡社区支出322.15万元，占全年收入的0.8%，其中城乡社区公共设施158万元，国有土地使用权出让收入与对应专项债务收入安排的支出164.15万元；（6）、农林水支出2364.07万元，占全年收入的58%，其中农业1511.82万元，林业158.42万元，水利142.86万元，扶贫14万元，农村综合改革428.42万元，目标价格补助93.55万元；（7）、交通运输支出104.89万元，占全年收入的0.2%，其中公路水路运输82万元，成品油价改革对交通运输的补助22.89万元。（8）、资源勘探信息等支出5万元，占全年收入0.01%，其中安全生产监管5万元；（9）、商业服务业等支出50万元，占全年收入的0.1%，其中旅游管理与服务支出50万元，；（10）、住房保障支出45万元，占全年收入的0.11%，其中保障性安居工程支出45万元；（11）、其他支出110.2万元，占全年收入的0.26%其中其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出5万元，其他支出105.2万元。
三、支出决算情况说明
本年支出占全年支出的94%
支出3973.08万元。（1）、一般公共服务支出829.3万元，占全年支出的21%，其中政府办公厅（室）及相关机构事务772.81万元，财政事务54.48万元，其他一般公共服务支出2万元；（2）、文化体育与传媒支出82.5万元，占全年支出的0.02%，其中文化50万元，其他文化体育与传媒支出32.5万元；（3）、社会保障和就业支出54.14万元，占全年支出的0.14%，其中民政管理事务11.96万元，行政事业单位离退休0.43万元，抚恤16.08万元，退役安置1万元，特困人员救助供养2万元，其他社会保障和就业支出22.67万元；（4）、医疗卫生与计划生育支出49.84万元，占全年支出的0.01%，其中基层医疗卫生机构6万元，计划生育事务10.07万元，其他医疗卫生与计划生育支出33.77万元；（5）、城乡社区支出297.15万元，占全年支出的0.07%，其中城乡社区公共设施133万元，国有土地使用权出让收入及对应专项公共债务收入安排的支出164.15万元；（6）、农林水支出2255.07万元，占全年支出的57%，其中农业1495.82万元，林业158.42万元，水利49.86万元，扶贫14万元，农村综合改革428.42万元，目标价格补贴93.55万元；（7）、交通运输99.89万元，占全年支出的0.3% ，其中公路水路运输77万元，成品油价格改革对交通运输的补助22.89万元；（8）、资源勘探信息等支出5万元，占全年支出的0.01%，其中安全生产监管5万元；（9）、商业服务业等支出50万元，占全年支出的0.1%，其中旅游管理与服务支出50万元；（10）、住房保障支出150万元，占全年支出的0.4%，其中保障性安居工程支出150万元；（11）、其他支出100.2万元，占全年支出的0.3%，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5万元，其他支出95.2万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、财政拨款收入3508.14万元，其中一般公共预算财政拨款3318.99万元，政府性基金预算财政拨款39.15万元，年初财政拨款结转和结余转一般公共预算财政拨款150万元
2、财政拨款支出3508.14万元，其中一般公共服务支出777万元，文化体育与传媒支出45万元，社会保障和就业支出6万元，医疗卫生与计划生育支出10.07万元，城乡社区支出172.15万元，农林水支出1924.57万元，交通运输支出45.89万元，资源勘探信息支出5万元，商业服务业等支出50万元，住房保障支出150万元，其他支出69万元，年底财政拨款结转和结余253.45万元。
2017年财政拨款收、支出总计与上年决算数比较：2016年财政拨款收入3280.94万元，支出：3130.94万元，节余部分结转下年150万元，其增加的原因是农林水支出的村级转移支付对比上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出3215.54万元，占全年支出的81%其中：
1、一般公共服务支出777万元；2、文化体育与传媒支出45万元；3、医疗卫生与计划支出10.07万元，4、城乡社区支出133万元，5、农业水支出1924.57万元，6、交通运输支出45.89万元，7、资源勘探信息支出5万元，7、住房保障支出150万元，8、其他支出69万元，9、商业服务业等支出50万元；10、社会保障和就业支出6万元
与上年决算数3280.94万元，比增减变动的主要原因是农林水事务项目增加，转级转移支付大，争资争项力度大。
（二）财政拨款支出决算结构情况：
财政拨款支出3215.54万元，其中：
1、一般公共服务支出777万元，占本年支出24%；2、文化体育与传媒支出45万元，占本年支出0.1%；3、医疗卫生与计划支出10.07万元，上本年支出0.03%；4、城乡社区支出133万元，占本年支出0.4%；5、农业水支出1924.57万元，占本年支出60%；6、交通运输支出45.89万元，占本年支出0.14%；7、资源勘探信息支出5万元，占本年支出0.01%；7、住房保障支出150万元，占本年支出0.5%；8、其他支出69万元，占本年支出0.2%；9、商业服务业等支出50万元，占本年支出0.1%；10、社会保障和就业支出6万元，占本年支出0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出3215.54万元，与年初预算929.43万元增加2286.11万元，其中年初预算一般公共服务支出313.09万元，农林水支出616.34万元，其主要原因预算外财政专户支出增大，各村居转移支付加大，及上级专项投入大及各村争资争项比往年大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出的构成：（一）、人员经费1507.26万元，其组成部分为工资福利支出765.84万元，占基本支出51%，其中，77人的基本工资301.04万元，津贴补贴186.81万元，绩效工资148.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费120.52万元，其他工资福利支出9.2万元；对个人和家庭的补助支出741.42万元，其中生活补助267万元，生产补助474.42万元。（二）、公用经费商品和服务支出103.22万元，占基本支出的0.7%，其中办公费19.96万元，印刷费33.11万元，水费1.42万元，电费6万元，维修（护）费6万元，租赁费1.98万元，会议费19.29万元，培训费0.76万元，公务接待费14.7万元；（三）、对个人和家庭的补助支出741.42万元，占基本支出的49%，其中生活补助267万元，生产补助474.42万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算部体情况说明：
“三公”经费决算总额为17.9万元，相比年初预算16.5万元增加1.4万元，其增加的原因是年中增加一台公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：
2017年本镇无因公出国，其公务接待支出17.9万元，其他接待批次1500人次，其主要是维稳包保任务大，人次多。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
政府性基金39.15万元，主要用于城乡社区支出，其国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出，此资金用于小城镇建设支出。
九、预算绩效情况说明：
预算绩效情况总体运行良好，全年总支出能按照年初预算编制执行。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况，本部门2017年度机关运行经费支出103.22万元，2016年度98.76万元，对比2016年增长0.04%，其增长原因是由于人员增加，相应的费用增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额16.03 万元，其中：政府采购货物支出16.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出XX 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的XX%。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是负责本辖区内的消防；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第三部分 名称解释
第四部分 部门决算公开报表见附件
第一部分 ××单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ××单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
… …（收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明）
二、收入决算情况说明
… …（本年收入各项构成及占比）
三、支出决算情况说明
… …（本年支出各项构成及占比）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
… …（财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
… …（财政拨款本年支出数、占本年支出的比重，与上年决算数比较及增减变动的主要原因）
（二）财政拨款支出决算结构情况。
… …（财政拨款本年支出决算结构情况及占比）
（三）财政拨款支出决算具体情况。
… …（财政拨款支出与年初预算数作对比，说明增减原因，具体到项级科目说明）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
… …（基本支出构成及占比，具体分析人员经费及公用经费）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
… …（“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因）
… …（“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
… …（说明三公经费构成；细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出及团组数及人数；公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量；公务接待费支出及接待批次及人数等情况）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
… …
九、关于2017年度预算绩效情况说明
……（本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出XX 万元，比2016 年增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额XX 万元，其中：政府采购货物支出XX 万元、政府采购工程支出XX 万元、政府采购服务支出XX 万元。授予中小企业合同金额XX 万元，其中：授予小微企业合同金额XX 万元，占政府采购支出金额的XX%。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆XX 辆，其中，部级领导干部用车XX 辆、一般公务用车XX 辆、一般执法执勤用车XX 辆、特种专业技术用车XX 辆、其他用车XX 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备XX 台（套），单价100 万元以上专用设备XX 台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 部门决算公开表见附件
