2017年发改局决算公开表
附件
鼎城区发展和改革局2017年度
部门决算
目录
第一部分 鼎城区发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区发展和改革局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 部门决算公开报表见附件
第一部分 鼎城区发展和改革局概况
（一）部门职责
鼎城区发展和改革局属于财政全额供养的一级预算行政单位、执行行政单位会计制度，施行国库集中支付管理。负责全区发展规划编制、争取上级专项投资、招投标管理、项目开发、项目申报衔接、重大建设项目监管、环境监测、价格监督管理等工作。
（二）机构设置
鼎城区发展和改革局内设办公室、法规股、发展规划股、固定资产投资股、农
村经济股、资源节约和环境保护股、工业和高新技术产业股、社会发展股、商品价格和收费管理股。我局主要2017年部门决算公开单位为发改局本级和2个下级单位（区项目建设领导小组办公室、区价格调节基金办公室）。
编制数50人、在职人数57人、离退休人数52人、遗属2人。
第二部分 鼎城区发展和改革局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度发展和改革局收入总额1438.62万元，较2016年减少185.68万元。2017年支出总额1385.49万元，较2016年减少174.51万元。
二、收入决算情况说明
2017年度总收入1438.62万元，全属于财政拨款收入，其中政府性基金预算财政拨款86万元，占财政拨款收入的5.97%。
三、支出决算情况说明
2017年度总支出1385.49万元,其中工资福利支出655.99万元，占支出总额的47.34%；对个人和家庭的补助支出87.55万元，占支出总额的6.31%；其他资本性支出93.72万元，占支出总额的6.76%；政府性基金支出102.4万元，占支出总额的7.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总额1438.62万元，较上年减少185.68万元；2017年财政拨款支出总额1385.49万元，较上年减少174.51万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出1283.08万元，较上年减少212.82万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年一般公共预算财政拨款支出1283.08万元，其中基本支出837.26万元，包括工资福利支出655.99万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的51.51%；对个人和家庭的补助支出87.55万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的6.87%；其他资本性支出93.72万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的7.36%；项目支出445.82万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出1283.08万元，其中基本支出837.26万元，包括工资福利支出655.99万元，对个人和家庭的补助支出87.55万元，其他资本性支出93.72万元；项目支出445.82万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出1283.08万元，其中基本支出837.26万元，包括工资福利支出655.99万元，对个人和家庭的补助支出87.55万元，其他资本性支出93.72万元；项目支出445.82万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出37.36万元，较年初预算减少了0.03万元。主要由于单位厉行节约缩减了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年发展和改革局“三公”经费支出主要是国内公务接待费37.36万元，。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年其他政府性基金预算收入86万元，年初结转结余19.4万元，支出102.4万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1283.08万元，比2016 年减少341.22万元，降低1.26%。主要原因是部分费用减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门无公务用车。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 部门决算公开表见附件
