2017年散墙办决算公开说明
附件
鼎城区散墙办2017年度
部门决算
目录
第一部分 鼎城区散墙办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区散墙办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 部门决算公开报表见附件
第一部分 鼎城区散墙办概况
一、部门职责
鼎城区散墙办是法律法规授权具有行政管理职能的参照公务员管理的事业单位。主要负责全区新型墙体材料和散装水泥的行政执法和宣传推广，依法管理室内装饰招投标工作，负责新型墙体材料产品和预拌砂浆企业的认定、备案上报。
二、机构设置
鼎城区散墙办内设综合室、业务室。单位编制数5人，实有人数16人，其中退休3人。
第二部分 鼎城区散墙办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年散墙办收入总额357.47万元，较2016年增加63.77万元。2017年支出总额353.42万元，较2016年增加82.72万元。
二、收入决算情况说明
2017年总收入357.47万元，全属于财政拨款收入，其中政府性基金预算财政拨款183.19万元，占财政拨款收入的51.5%。
三、支出决算情况说明
2017年总支出353.42万元，其中工资福利支出149.89万元，占支出总额的42.41%；商品与服务支出57.88万元，占支出总额的16.38%；对个人和家庭的补助支出20.78万元，占支出总额的5.88%；对企业事业单位的补助支出123.11万元，占支出总额的34.83%；其他资本性支出1.76万元，占支出总额的0.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入357.47万元，较上年增加63.77万元；2017年财政拨款支出总额353.42万元，较2016年增加82.72万元，主要是补缴2015、2016年社会养老保险和职业年金以及工资福利上涨导致支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出174.28万元，较上年增加66.88万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年一般公共预算财政拨款支出174.28万元，其中工资福利支出149.89万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的86.01%；商品与服务支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的4.21%；对个人和家庭的补助支出17.04万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的9.78%.
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出174.28万元，其中工资福利支出149.89万元；商品与服务支出7.35万元；对个人和家庭的补助支出17.04万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出174.28万元，其中工资福利支出149.89万元；商品与服务支出7.35万元；对个人和家庭的补助支出17.04万元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.55万元，比较上年减少2.65万元。主要减少了公务用车购置及运行维护费2.4万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年散墙办三公经费支出主要是国内公务接待费2.55万元，接待大约48批次450人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年其他新型墙体材料专项基金收入183.19万元，支出179.14万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出7.35万元，比2016 年减少1.45万元，降低19.72%。主要原因是三公经费减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门无公务用车。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 部门决算公开表见附件
