2017年移民局单位决算公开
附件
扶贫移民开发局单位2017年度
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 部门决算公开报表见附件
第一部分 扶贫移民开发局单位概况
一、部门职责
（1）贯彻执行中央、省、市关于扶贫与移民开发工作的方针政策，负责拟定全区扶贫与移民开发规划并制定有关方案。
（2）负责做好移民安置补偿和移民、扶贫开发工作，帮助移民地区和贫困地区开发致富，增强“造血”功能。
（3）负责组织开展调查研究，全面掌握全区扶贫与移民开发工作情况，总结成功经验，探索扶贫与移民开发管理新机制，为领导决策当好参谋。
（4）协同有关部门制定并组织实施全区年度移民安置与开发计划，负责落实移民口粮补贴款的发放工作，按权限报批并监管移民和扶贫开发有关工程项目。
（5）按有关规定管理移民、扶贫资金，会同纪检、财政、审计等有关部门审计监督移民和扶贫资金的使用。
（6）负责做好移民和扶贫开发统计与上报工作。
（7）负责有关部门和各乡镇(场)街道办移民、扶贫开发工作协调；负责全区驻村帮扶工作。
（8）负责做好移民地区和贫困地区群众来信来访工作，协调并指导各乡镇(场)街道做好库区、移民安置区和贫困地区的社会稳定工作。
（9）负责移民和扶贫开发的人才培训工作，组织并指导全区移民地区和扶贫地区有关业务和技术培训工作。
（10）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
常德市鼎城区移民局成立于2002年4月，2016年4月6日更名为区扶贫移民开发局，下设二级机构区移民培训中心，位于鼎城区阳明路政府二院院内。为区政府直属正科级事业单位，属财政全额拨款单位。
单位现有在职人员17人，正式在编人员17人。其人员岗位结构为：书记1人，局长1人，副局长2人，其他工作人员14人。内设五个股室：办公室、移民项目股、扶贫综合股、驻村帮扶股、财务室。
第二部分 扶贫移民开发局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年收入决算数为11798.61万元，支出决算数为10228.51万元。与上年度相比收入决算数增加4803.91万元，支出决算数增加5723.41万元。变动的主要原因为扶贫任务增加，扶贫项目资金增加。
二、收入决算情况说明
本来度收入包括财政拨款收入7976.61万元和其他收入1332.38万元以及年初结转和结余2489.61万元。财政拨款收入占年度总收入的67.61%，其他收入占年度总收入的11.29%，上年度结余占年度总收入的21.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出各项构成及占比
支出包括一般公共服务支出396.72万元占本年度总支出3.88%，社会保障和就业支出2819.33万元占本年度总支出27.56%，医疗卫生与计划生育支出454.59万元占本年度总支出4.44%，农林水支出6249.47万元占本年度总支出69.1%，住房保障支出281.4万元占本年度总支出2.75%，粮油物资储备支出27万元占本年度总支出0.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因是扶贫工作重，扶贫项目增加，扶贫经费收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为8951.45万元、占本年支出的87.51%，与上年决算数4505.1万元比较增加4446.35万元。增加的主要原因是扶贫任务重，扶贫项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出8951.45万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出396.72万元，占4.43%；社会保障和就业支出2817.63万元，占31.48%；医疗卫生与计划生育支出454.59万元，占5.08%；农林水支出4974.11万元，占55.57%；住房保障支出281.4万元，3.14%；粮油物资储备支出27万元，占0.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出8951.45万元比年初预算数352.45万元增加8599万元，因年初预算只预算了单位基本支出经费、机关运行经费，而决算数包含扶贫项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出由工资福利支出、商品和服务支出、对企事业单位的补助以及对个人和家庭的补助构成。其分别占基本支出的69.32%、25.66%、0.29%以及4.73%。人员经费支出204.8万元占基本支出的74.05%、公用经费占基本支出的25.95%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额为15.28万用于公务接待及分项与年初预算数15.28万相比一致
“三公”经费总额15.28万元与上年决算数23.0597比较明显减少。一方面2017年实行公车改革制度，减少公车维护费；另一方面厉行节约减少接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
三公经费均用于公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算本年收入4353.66万元（其中包括年初结余结转568.72万元），本年度支出2995.63万元，年末结余结转1358.03万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展良好、从整体上看，我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了预算目标的完成
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出71.77 万元，比2016年30.9万元增加40.87万元，增长56.95%。主要原因是：扶贫任务重开支增大。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.73万元，用于政府采两台电脑。
（三）国有资产占用情况。车改实施公务车辆已上缴财政
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 部门决算公开表见附件
