2017年政务中心决算公开说明
附件
鼎城区政务中心2017年度
部门决算
目录
第一部分 鼎城区政务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区政务中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 部门决算公开报表见附件
第一部分 鼎城区政务中心概况
一、部门职责
鼎城区政务中心为财政全额拨款的参管事业单位。为政府办理各类政务公开活动提供优质服务；办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照；负责基础设施使用权方面的审批及各类重大政务公开活动的组织安排。。
二、机构设置
鼎城区政务中心共有事业编制10名（其中参管事业编制8名，事业编制2人），在职人数11人，其中机构改革，提前退休未办退休手续1人。
第二部分 鼎城区政务中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年鼎城区政务中心收入总额790.01万元，较2016年增加113.71万元。2017年支出总额765.82万元，较2016年增加106.02万元。
二、收入决算情况说明
2017年总收入790.01万元，其中财政拨款714.86万元，其他收入75.15万元。
三、支出决算情况说明
2017年总支出765.82万元，其中工资福利支出166.87万元，占支出总额的21.79%；商品与服务支出596.15万元，占支出总额的77.85%；对个人和家庭的补助支出2.8万元，占支出总额的0.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入714.86万元，较上年增加38.56万元；2017年财政拨款支出总额711.51万元，较2016年增加51.71万元，主要是增加政务大厅装修费及政务公开工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出711.51万元，较上年增加51.71万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年一般公共预算财政拨款支出711.51万元，其中工资福利支出166.87万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的23.45%；商品与服务支出541.84万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的76.15%；对个人和家庭的补助支出2.8万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0.4%.
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出711.51万元，其中工资福利支出166.87万元；商品与服务支出541.84万元；对个人和家庭的补助支出2.8万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出179万元，其中工资福利支出166.87万元；商品与服务支出9.33万元；对个人和家庭的补助支出2.8万元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出23.12万元，比较上年减少14.08万元。主要减少了公务用车运行维护费12.14万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年政务中心三公经费支出主要是国内公务接待费22.66万元（其中会议费及加班用餐8.1万元），接待大约98批次1700人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收支。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出179万元，比2016 年减少150.11万元，降低45.61%。主要原因是三公经费及商品服务支出减少。
（二）政府采购支出情况。截至2017 年12 月31 日，本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门无公务用车。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 部门决算公开表见附件
