鼎城区科协2017年部门决算分析报告
附件
鼎城区科协2017年度部门决算
目 录
第一部分 鼎城区科协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区科协2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 部门决算公开报表见附件
第一部分 区科协基本情况
一、部门职能：
1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰奖励优秀的科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才的社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证，科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6、开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动，促进对外经贸，推动祖国统一。
7、提出政策建议，参与科技政策、计划、规划的制定。
8、对区级学会、协会、研究会及乡镇协会、农技办进行管理。
9、编辑出版学术、科普性报刊。
10、落实区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
1、机构情况：本单位属一级预算的行政单位、财政全额拨款
2、人员构成：编制数9个、在职人数12人、离退休人员8人，独生子女1个（廖诩含）。
第二部分 区科协2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入273.39万元，其中：财政拨款收入263.14万元，其他收入10.24万元。
二、收入决算情况说明
2017年收入决算数273.39万元，其中，财政拨款263.14万元（机构运行234.14万元，科普活动24万元，青少年科技活动5万元），科技交流与合作10.24万元。
三、支出决算情况说明
2017年支出决算数273.39万元，基本支出234.14万元，项目支出39.24万元，比2016年增加22.83%，系人员经费增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入支出决算数263.14万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出决算数263.14万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算数234.14万元，项目支出29万元（科普活动24万元，青少年科技活动5万元）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况预算数3万元，决算数2.8万元。
八、分析部门决算存在的不足及改进措施
财政部门决算是预算执行情况的综合反映和监督，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、实施科学收支管理的基本依据。目前在编制部门决算时存在重数据编制，轻财务分析的现象，对决算报表数据的深入分析和科学利用不够，今后要加强对财务人员的培训，加强报表分析，促进财务数据在单位管理中的应用。
第三部分 名称解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一笛膜设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 部门决算公开表见附件
鼎城区科协
2018年9月5日
