鼎城区侨联2017年度部门决算
鼎城区侨联2017年度部门决算
目录
第一部分 区侨联单位概况
一、部门职责
2、机构设置
第二部分 区侨联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 部门决算公开报表见附件
第一部分 区侨联单位概况
一、部门职责
1、积极向全区归侨侨眷和海外侨胞宣传党和政府的有关方针政策及改革开放的一系列重大措施，了解他们的思想、关心他们的疾苦、依法代表和维护他们的合法权益。
2、围绕经济建设为中心，引导和协助海外侨胞在鼎城投资兴办实体和社会公益事业，促进与协助海外侨胞在鼎城进行经济合作和科技交流，努力为侨属企业服务。
3、积极反映全区归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，发挥政治协商、民主监督作用；配合有关单位和部门推荐好区人大、政协中归侨侨眷代表、委员。
4、发挥民间交往优势，加强对外联络工作，密切与本区海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，促进与各国人民的友好合作。
5、组织开展多种形式的联谊活动，鼓励和教育归侨侨眷践行社会主义核心价值观，积极参与全国文明城市创建活动，用行动传播文明，倡导新风。
6、加强侨联自身建设，发扬民主，务实创新，勤政为民，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。
7、承办区委、区政府和上级侨联交办的其他事项。
二、机构设置
区侨联部门决算为部门本级。
第二部分 区侨联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计145.75万元，支出总计110.12万元。与2016年相比，收、支总计各减少87.38、123.01万元，分别降低37.48%、52.76%。主要原因是2016年旅游侨务算是一个单位，财政工作统一计算，2017年度旅游与侨务工作分开，侨务部门预算及支出进行单独核算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计145.75万元，其中：财政拨款收入86.74万元，占59.51%；其他收入59万元，占40.49%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计110.12万元，其中：基本支出80.74万元，占73.32%；项目支出29.38万元，占26.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入决算86.74万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款，与上年相比减少146.39万元，减少169%。支出决算86.74万元，与上年相比减少146.39万元，减少169%。主要原因是2016年旅游侨务算是一个单位，财政工作统一计算，2017年度旅游与侨务工作分开，侨务部门预算及支出进行单独核算。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入145.75万元，本年支出110.12万元，年末结转和结余35.63万元。
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出86.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.39万元，减少172.75%。主要原因：2016年旅游侨务算是一个单位，财政工作统一计算，2017年度旅游与侨务工作分开，侨务部门预算及支出进行单独核算。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出合计86.74万元，其中：基本支出80.74万元，占93.08%；项目支出6万元，占6.92%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
(1)“行政运行”2017年度决算80.74万元，比2016年度增加36.01万元，增加80.5%，主要原因是2016年旅游侨务算是一个单位，财政工作统一计算，2017年度旅游与侨务工作分开，侨务部门预算及支出进行单独核算，行政运行项目占比增大，其他项目占比减小。
(2)“华侨事务”2017年度决算2万元，比2016年度减少4万元，减少66.67%，主要原因是2016年旅游侨务算是一个单位，财政工作统一计算，2017年度旅游与侨务工作分开，侨务部门预算及支出进行单独核算。
(3)“其他港澳台侨事务支出”2017年度决算4万元，比2016年度增加4万元，增长100%，主要原因是2016年旅游侨务算是一个单位，财政工作统一计算，2017年度旅游与侨务工作分开，侨务部门预算及支出进行单独核算，该“其他港澳台侨事务支出”项目单独进行统计。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(1)“人员经费”2017年度决算21.14万元，其中工资福利支出19.91万元，占比94.18%，对个人和家庭的补助1.23万元，占比5.82%。
(2)“商品和服务支出”2017年度决算59.6万元。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为1.1万元。
支出与年初预算相比，减少0.04万元，降低3.51%，主要原因是。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，与年初预算相比持平；公务接待费支出决算为1.1万元，与年初预算相比减少0.04万元，降低3.51%，主要原因是2016年旅游侨务算是一个单位，财政工作统一计算，2017年度旅游与侨务工作分开，侨务部门预算及支出进行单独核算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元与年初预算相比持平。
支出与2016年度决算相比，减少9.44万元，降低89.56%，主要原因是。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，与年初预算相比持平；公务接待费支出决算为1.1万元，与2016年度决算相比,减少9.44万元，降低89.56%，主要原因是2016年旅游侨务算是一个单位，财政工作统一计算，2017年度旅游与侨务工作分开，侨务部门预算及支出进行单独核算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元与年初预算相比持平。
(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
三公经费仅用于公务接待费，共支出1.1万元。主要用于省内外相关单位业务指导、海内外华侨华人联络等。经费使用严格执行相关规定，2017年，国内公务接待共39批，432人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2017年度无政府性基金收入和支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
本部门未达到预算绩效管理金额标准。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出59.6万元，比2016年减少107.49万元，降低64.33%。主要原因是：2016年旅游侨务算是一个单位，财政工作统一计算，2017年度旅游与侨务工作分开，侨务部门预算及支出进行单独核算。
(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，未进行政府采购。
(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 部门决算公开表见附件
