石板滩镇2019年部门预算公开
石板滩镇2019年部门预算公开
一、部门基本情况
(一)部门单位构成
单位构成及性质：石板滩镇下辖6个村，4个居委会。基层预算单位包括乡行政、乡财政、乡站所，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。
(二)人员构成
本镇现有编制70人，财政供养人数95人，其中：财政拨款开支人数34人(在职)，财政补助拨款开支人数32人(在职)。退休人员29人。
二、部门职能职责及机构设置
主要职能：在区委区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针政策和国家的各项法律法规。负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。主要涉及重点工程项目协调、民政劳动保障、乡村管理、社区建设、农业生产指导、计划生育、社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理，同时认真做好组织协调工作、完成区委区政府交办的其他工作。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括镇机关和站所事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款，支出既包括保障镇机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括煤矿治理等专项经费。
(一)具体公开内容及数据详见公开表格。
收入预算：2019年年初预算数932.82万元，其中一般公共预算拨款932.82万元(其中经费拨款932.82万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元)，。比上年预算增加124.13万元，变动的主要原因是村级转移支付增加31.82万，其他为增人增资所致。
(二)支出预算：2019年年初预算数932.82万元，其中一般公共服务387.48万元，……。比上年预算增加36.71万元，变动的主要原因是增人增资。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入932.82万元，比上年预算增加124.13万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为642.34万元，比上年预算增加92.31万元，其中：工资福利支出571.89万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)65.92万元、对个人和家庭的补助支出4.53万元。
(二)项目支出：2019年年初预算数为290.48万元，比上年预算增加31.82万元，其中：维稳防汛抗旱支出支出25万元，主要用于维稳防汛抗旱等方面；党建经费支出10万元，主要用于党建等方面；转移支付支出254.98万元，主要用于村级组织、居委会方面；财政培训支出0.5万元，主要用于财政人员业务培训。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元，具体到项目安排情况如下：
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为65.92万元，比上年预算增加2.72万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为5.16万元，比上年预算减少1.84万元，其中公务接待支出5.16万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为12万元，主要是采购电脑、打印机等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)5000平方米、实有公车1台、主要办公设备计算机10台、主要公用设备空调5台。复印机2台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为932.82万元，其中基本支出642.34万元、项目支出290.48万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
