十美堂镇人民政府2019年部门预算公开
十美堂镇人民政府2019年部门预算公开
一、部门基本情况
(一)部门单位构成：十美堂镇人民政府2019年预算编制由行政、财政、站所三大块预算单位组成，镇行政和财政为财政全额拨款单位，站所财政拨款补助单位，经费管理方式为财政经费拨款。
(二)人员构成：十美堂镇政府行政编制人数为40人，财政编制人数为7人，站所编制人数为75人。现有在职行政编34人，财政编5人，站所人员71人，共110人，另有财政预算拨款临时人员1人。行财退休人员28人，站所退休人员33人，共61人。
二、部门职能职责及机构设置
十美堂镇人民政府主要职能为社会公共服务管理职能。财政所为双管部门。镇政府下设6个部门：林业站、民政和劳动保障站、农村和农业综合服务站、文化站、安监站、水利管理站，并设农村环境监管办公室、综合治理办公室、经济管理办公室等办事部门。
三、部门收支概况
(一)收入预算：2019年年初预算数1859.25万元，其中一般公共预算拨款469.86万元，农林水支出1389.39万元。其中经费拨款1859.25万元、比上年预算增加211万元，变动的主要原因是人员工资增加和专项资金拨款增加。
(二)支出预算：2019年年初预算数1859.25万元，其中一般公共服务1859.25万元，变动的主要原因是人员工资增加和专项资金支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入1859.25万元，比上年预算增加211万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为1069.48万元，比上年预算增加128万元，其中：工资福利支出963.56万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)96.12万元、对个人和家庭的补助支出9.8万元。
(二)项目支出：2019年年初预算数为789.77万元，比上年预算增加83万元，其中：村级和社区转移支付和经费支出613.43万元，主要用于村、社区运转等方面；镇管泵站排渍费110.64万元，并乡经费40万元，党建10万元，防汛抗旱15万元，财政所专项培训经费7000元。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年无政府性基金预算拨款收入。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为96.12万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为1.6万元，比上年预算减少2万元，其中公务接待支出2.8万元。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为25万元，主要是采购电脑、空调、打印机等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)3530平方米、实有公车7台、主要办公设备135台、主要公用设备12台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为1859.25万元，其中基本支出1069.48万元、项目支出789.77万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
