常德市卫生职工中等专业学校2019年部门预算公开

一、部门基本情况

(一)部门单位构成

我校为财政全额拨款正科级事业单位。由校长室、财务室、办公室三个科室。

(二)人员构成

2019年我单位编制数6人，在职人数6人，退休人数30人。

二、部门职能职责及机构设置

部门职能职责医士、护士教育；医药专业技术培训。

三、部门收支概况

2019年部门预算收入包括一般公共预算财政拨款收入、支出等基本运行的经费。

(一)收入预算：2019年年初预算数82.32万元，其中一般公共预算拨款82.32万元(其中经费拨款71.32万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11万元)。

(二)支出预算：2019年年初预算数82.32万元.其中一般公共服务82.32万元，比上年预算减少9.69万元，变动的主要原因是缩减了开支。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入82.32万元，比上年预算减少9.69万元，具体支出安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为82.32万元，比上年预算减少9.69万元，其中：工资福利支出63万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)7.30万元、对个人和家庭的补助支出1.02万元。

(二)项目支出：2019年年初预算数为11万元，比上年预算增加5万元。主要是非税收入增加。

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为7.3万元，比上年预算减少9.55万元)。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为0.2万元，比上年预算减少2.8万元，其中公务接待支出0.2万元。因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。主要原因为按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费开支。

3、政府采购情况：2019年政府采购预算为0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积240平方米、实有公车0台、主要办公设备6台、主要公用设备3台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为82.32万元，其中基本支出71.32万元、项目支出11万元(不含财政专项项目)。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

附件：2019年部门预算公开表