鼎城区卫计局2019年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
预算单位构成：鼎城区卫生健康局属行政单位，经费系财政全额拨款，预算为局本级。
（二）人员构成
编制56人，现有在职人员73人，退休人员100人。
二、部门职能职责及机构设置
负责全区卫生计生行政管理工作，管辖9家区直医疗卫生单位和43家乡镇级医疗卫生机构。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括卫生局局归口管理、面向全区分配的乡镇卫生院建设经费、基层医疗卫生单位综合（含基药）改革经费等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数1289.65万元，其中一般公共预算拨款1289.65万元（其中经费拨款1289.65万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算减少320.91万元，变动的主要原因是人员退休减少、专项经费每年压缩10%。
（二）支出预算：2019年年初预算数1289.65万元，其中一般公共服务1289.65万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算减少320.91万元，变动的主要原因是人员退休减少、专项经费每年压缩10%。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入1289.65万元，比上年预算减少320.91万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为755.53万元，比上年预算减少128.17万元，其中：工资福利支出675.03万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）77.29万元、对个人和家庭的补助支出3.21万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为534.12万元，比上年预算减少192.74万元，其中：其中行政运行支出23.49万元，主要用于卫生行政日常工作；医疗卫生管理支出67.21万元，主要用于医疗卫生管理方面；乡镇卫生院经费支出224.4万元，主要用于部分人员支出104.4万元、退休人员生活补助120万元等支出；爱卫经费59.81万元，主要用于城市除四害和爱卫工作经费；计划生育支出159.21万元。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年政府性基金预算拨款收入0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为77.29万元，比上年预算减少10.07万元。主要原因为人员退休减少，按照区政府开源节流的要求，尽量减少基本支出。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为45万元，比上年预算减少10万元，其中公务接待支出45万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。主要原因为按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费开支。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为11万元，主要是采购电脑、办公桌椅等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积6985平方米、实有公车0台、主要办公设备83台、主要公用设备10台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为1289.65万元，其中基本支出755.53万元、项目支出534.12万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
