鼎城区社保处2019年部门预算公开

一、部门基本情况

(一)部门单位构成：2019年部门预算编制范围只包括鼎城区社会劳动保险处，为全额拨款事业单位，全部纳入部门预算管理。2019年部门预算编制范围包括鼎城区社会劳动保险处。

(二)人员构成：本单位编制人数为27人，其中行政编15个，事业编12个，实有在职人员27人，退休人员10人。

二、部门职能职责及机构设置

鼎城区社会劳动保险处是鼎城区人民政府组成部门之一，负责全区社会保障工作，主要职责如下：

1、负责全区城镇国有、集体、私营企业职工、个体工商户及灵活就业人员、城乡居民和被征地农民养老保险基金的征收和管理工作。

2、负责全区企业养老保险离退休人员、城乡居民待遇领取人员社会化管理和待遇支付工作。

3、负责全区企业职工、城乡居民养老保险政策宣传、咨询工作。

2.机构设置

下设办公室、财审股、退管股、稽核股、个人账户管理股、个人缴费管理股、被征地农民养老保险管理中心、城乡居民养老保险管理中心。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括社保处的收入、支出安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款；支出包括保障社保处基本运行的经费，也包退休人员管理等专项经费。

(一)收入预算：2019年年初预算数247.07万元，其中一般公共预算拨款247.07万元(其中经费拨款247.07万元)。比上年预算增加9.08万元，变动的主要原因是工资调整。

(二)支出预算：2019年年初预算数247.07万元，其中社会保障和就业支出247.07万元。比上年预算增加9.08万元，变动的主要原因是工资调整。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入247.07万元，比上年预算增加9.08万元，具体支出安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为247.07万元，比上年预算增加9.08万元，其中：工资福利支出218.25万元、一般商品和服务支出24.16万元、对个人和家庭的补助支出4.63万元。

(二)项目支出：财政预留专项3348.2万元。

五、政府性基金预算拨款支出

2019年没有政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为24.16万元，比上年预算增加0.43万元，增加的原因是因为人员调资的增加。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为0万元，与对比上年减少12.08万元，产生的主要原因是2019年“三公”经费列入城乡居保经费项目支出，而社保处所有项目全部列入财政预留，所以在“三公”经费预算中没有体现，金额为0，实际支出会与上年持平，其中公务接待支出2万元，公车维护10.08万元。

3、政府采购情况：2019年政府采购预算为5.32万元，主要是采购打印机、电脑等。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积2300平方米，一台公车，主要办公设备48台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为247.07万元，其中基本支出247.07万元。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

附件：2019年部门预算公开表