鼎城区就业处2019年部门预算公开
一、部门基本情况
(一)部门单位构成，鼎城区就业服务管理处是参照公务员管理，本级预算的事业单位，承担着全区就业办日常工作，下设办公室，财务室，培训股，创贷中心，失业保险股，城乡就业股。
(二)人员构成,就业处编制数23人、在职人23人数、离退休人数15人。
二、部门职能职责及机构设置
就业处工作主要是：1、加强失业基金征缴工作；2、促进城乡就业；3、刷新了创业担保贷款新成果，规范和加强就业资金监管。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围，收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款；支出既包括基本运行的经费，也包括专项经费。
(一)收入预算：2019年年初预算数232.88万元，其中一般公共预算拨款232.88万元(其中经费拨款231.88万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1.5万元。纳入财政专户管理的非税收入拨款1.5万元，比上年预算增加33.81万元变动的主要原因是工资福利支出增加。
(二)支出预算：2019年年初预算数232.88万元，其中基本支出231.38万，项目支出1.5万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入232.88万元，比上年预算增加33.81万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为231.38万元，比上年预算增加33.81万元，其中：工资福利支出207.07万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)23.79万元、对个人和家庭的补助支出0.52万元。
(二)项目支出：2019年年初预算数为1.5万元，比上年预算无增减变化。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年政府性基金预算拨款收入0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为23.79万元，比上年预算增加2.65万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为1.5万元，比上年预算减少1.5万元，其中公务接待支出1.5万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为3.26万元，主要是采购办公用台式电脑，打印机等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)536平方米、实有公车0台、主要办公设备23台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为232.88万元，其中基本支出231.38万元、项目支出1.5万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
