鼎城机关社保处2019年部门预算公开

一、部门基本情况

(一)鼎城机关社保处是事业单位性质，经费管理方式由鼎城财政预算股管理。2019年部门预算编制范围包括鼎城机关社保处本级。

(二)人员构成：编制数14人、在职人数14、退休人数4)

二、部门职能职责及机构设置

鼎城机关社保处职能职责是负责全区行政事业单位退休人员基本养老金发放和在职人员职业年金征缴。机构设置：5个，具体有办公室、征缴股、退管股、稽核股、财务股。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款，支出包括本单位基本运行的经费。

(一)收入预算：2019年年初预算数135.82万元，其中一般公共预算拨款135.82万元(其中经费拨款135.82万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元)，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加18.68万元，变动的主要原因是在职人员增资。

(二)支出预算：2019年年初预算数135.82万元，其中一般公共服务135.82万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算增加18.68万元，变动的主要原因是在职人员增资。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入135.82万元，比上年预算增加18.68万元，具体支出安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为135.82万元，比上年预算增加18.68万元，其中：工资福利支出106.88万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)15.3万元、对个人和家庭的补助支出13.64万元(注：是中华人民共和国成立初期参加革命部分退休干部生活补贴与改制企业离退休干部遗补)。

(二)项目支出：2019年年初预算数为0万元，比上年预算减少13.64万元)，其中：中华人民共和国成立初期参加革命部分退休干部生活补贴支出11.52万元，主要用于生活补贴等方面；改制企业离退休干部遗补支出2.12万元，主要用于离退休干部遗补等方面。减少原因是中华人民共和国成立初期参加革命部分退休干部生活补贴支出11.52万元与改制企业离退休干部遗补支出2.12万元今年放在对个人和家庭补助支出，没有放在项目支出里。

五、政府性基金预算拨款支出

2019年政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算相同。

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为135.82万元，比上年预算增加18.68万元。运行经费增加的原因是因为人员调资的增加。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为2万元，比上年预算减少13.5万元，其中公务接待支出2万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元。“三公”经费预算的减少是要求2019严格执行相关文件精神，厉行节约，同城不接待，减少不必要的接待，严格执行接待标准。3、政府采购情况：2019年政府采购预算为1万元，主要是采购变携式计算机一台0.55万元，台式计算机一台0.45万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房是使用鼎人社局的办公大楼，面积150平方米、实有公车0台、主要办公设备电脑8台、打印机6台，复印机1台，空调6台主要公用设备0台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为135.82万元，其中基本支出135.82万元、项目支出0万元(不含财政预留专项项目)。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

八、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

附件：2019年部门预算公开表