常德市质量技术监督局鼎城分局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算
一、部门收支概况
二、一般公共预算拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款收支情况说明
第三部分 其他有关情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关运行经费
三、项目支出
四、“三公”经费
第一部分 部门概况
一、部门职能
1、负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安全强制、检验、风险监控、定期监督检查等相关工作；负责生产领域产品质量专项整治和打击假冒伪劣违法行为，依法查处产品质量违法行为；负责管理生产领域产品质量投诉和举报；根据区人民政府授权，组织协调有关专项打假活动。
2、承担生产企业的产品质量监督抽查检验；产品质量仲裁检验；流通领域的商品质量监督抽查检验；各类委托检验。
3、负责统一管理标准化工作。监督全区强制性标准执行情况；指导企事业单位的标准化工作；管理企业产品标准备案；推行采用国际标准和国外先进标准。
4、负责统一管理计量工作。负责规范和监督商品量和市场计量行为，依法推行用能单位能源计量管理工作。
5、负责综合管理特种设备安全监察、监督工作。
6、承担食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任；参与食品相关产品质量安全风险监测。
7、执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检验工作。
8、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
常德市质量技术监督局鼎城分局单位本级内设机构包括：综合办公室、人事股、法制监督股(稽查大队、行政许可办公室)、标准质量股、计量认证股、特种设备安全监察股，以及产品质量监督检验及计量检定所，无独立核算二级机构。
三、部门预算单位构成
常德市质量技术监督局鼎城分局2019年部门预算汇总公开单位构成包括：常德市质量技术监督局鼎城分局单位本级。
第二部分 2019年部门预算
一、部门收支概况
2019年部门预算报告编制范围包括单位本级的收入、支出安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算：2019年预算数397.32万元，其中一般公共预算拨款397.32万元(其中经费拨款374.38万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款22.94万元)。比上年预算增加16.12万元，变动的主要因素是人员正常调资和党建经费、公务员车补的增加。
(二)支出预算：2019年预算数397.32万元，其中一般公共服务397.32万元。比上年预算增加16.12万元，变动的主要原因是人员经费的正常调资和党建经费、公务员车补的增加。
二、一般公共预算拨款收支情况说明
2019年一般公共预算拨款收入397.32万元，比上年预算增加16.12万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为397.32万元，比上年预算增加16.12万元，其中：工资福利支出352.54万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)44.76万元、对个人和家庭的补助支出0.02万元。
(二)项目支出：2019年年初预算数为0万元，比上年预算减少68.30万元。
三、政府性基金预算拨款收支情况说明
2019年无基金预算拨款，也无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
第三部分 其他有关情况说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为44.76万元，比上年预算增加13.79万元。增长的主要原因是党建经费的增长、公务员及参管人员车补的增加和随着机构职能增多增长的经费开支。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为7.98万元，比上年预算减少5万元，压缩38.52%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费开支。其中公务接待支出4.98万元、预计公务接待批次104次，接待人数1265人。因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出3万元(其中公务用车运行维护费3万元、公务用车购置费0万元)。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为0万元，因为我单位是改革单位，暂停采购。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积2384.95平方米、实有公车4台、主要办公设备86台、主要公用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为397.32万元，其中基本支出397.32万元、项目支出0万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门2019年无政府性基金预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算收入，故公开表中政府性基金预算支出情况表、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表和2019年国有资本经营预算支出表为空表。
第四部分 名词解释
一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
附件：2019年部门预算公开表
