鼎城区委组织部2019年部门预算公开
鼎城区委组织部2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
第二部分 2019年部门预算表
一、《收支总表》
二、《收入总体情况表》
三、《财政拨款收支总表》
四、《一般公共预算支出表》
五、《一般公共预算基本支出表》
六、《一般公共预算经费拨款支出表》
七、《政府性基金预算支出表》
八、《预算公开“三公”经费表》
九、《基本情况表》
十、《项目支出预算明细表》
十一、《政府采购表》
十二、《项目支出绩效目标表》
十三、《整体绩效目标表》
一、部门基本情况
(一)部门单位构成(基层预算单位组成、单位性质、经费管理方式)
区委组织部为全额拨款行政机关，部内所有行政经费由部务会决策、分管财务部领导初审、常务副部长一支笔签批、办公室集中管理，实行报账制，设会计、出纳各一名。
(二)人员构成(编制数、在职人数、离退休人数)
组织部行政编制数为22、参管编制数为3，事业编制数为7，在职在编人员23人，离退休人员4人。
二、部门职能职责及机构设置
区委组织部是区委主管干部、基层党建工作的职能部门。主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部“四化”方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，抓好发展党员、党组织和党员的教育与管理，提高党组织的战斗力，为全区经济社会发展提供坚强的组织保障和人才支持。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括部机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括党员教育等专项经费。
(一)收入预算：2019年年初预算数327.86万元，其中一般公共预算拨款327.86万元(其中经费拨款327.86万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元)，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，……。比上年预算增加11.07万元，变动的主要原因是人员的增加。
(二)支出预算：2019年年初预算数327.86万元，其中一般公共服务327.86万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，……。比上年预算增加11.07万元，变动的主要原因是人员的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入327.86万元，比上年预算增加11.07万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为216.04万元，比上年预算增加65.63万元，其中：工资福利支出183.1万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)32.52万元、对个人和家庭的补助支出0.42万元。
(二)项目支出：2019年年初预算数为111.82万元，比上年预算减少54.56万元，其中：党委办公室及相关机构事务支出13万元，主要用于日常办公等方面；组织事务支出98.82万元，主要用于大组工网、党员教育、两新组织建设、党代表活动、脱贫攻坚等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年政府性基金预算拨款收入0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为32.52万元，比上年预算增加1.38万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为20.43万元，比上年预算减少5.57万元，其中公务接待支出20.43万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为13万元，主要是采购电脑、复印件、空调、一体机……等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)804平方米、实有公车0台、主要办公设备电脑56台、主要公用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为327.86万元，其中基本支出216.04万元、项目支出111.82万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
