农业综合开发办公室2019年部门预算公开
农业综合开发办公室2019年部门预算公开
一、部门基本情况
(一)本单位属于财政全额拨款参照公务员管理事业单位，内设综合股、土地项目股、产业化项目股、资金财务股四个正股级职能股室。
(二)人员构成：编制数14人、在职人员13人、离退休人员6人。
二、部门职能职责及机构设置
贯彻执行国家和省农业综合开发的方针政策和上级管理制度，起草我区有关农业综合开发管理的规范性文件并组织实施；编制全区农业综合开发项目中、长期发展规划和年度规划，负责农业综合开发项目库建设；负责年度农业综合开发项目立项考察、项目论证、项目初选、项目申报和组织实施；负责土地治理项目的规划设计、招投标和日常监理，负责土地治理项目工艺创新和新技术推广应用；负责全区产业化经营项目的考察推荐、论证申报和指导实施；负责全区农业综合开发项目资金的安排、使用和管理，配合区财政局抓好资金的日常监管，配合审计部门搞好资金审计，负责全区农业综合开发资金决算统计上报；负责全区农业综合开发土地治理项目和产业化经营项目的年度验收工作，负责项目统计工作；负责协调社会中介机构进行的年度项目规划设计、预算评审、招投标、工程监理和造价审计；组织开展农业综合开发宣传调研、信息综合；承办区委、区人民政府和有关部门交办的其他事项。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括单位基本运行的经费，也包括农业综合开发开发事业费等专项经费。
(一)收入预算：2019年年初预算数184.06万元，其中一般公共预算拨款184.06万元(其中经费拨款184.06万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元)，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算减少3497.69万元，变动的主要原因是单位机构改革并入区农业局。
(二)支出预算：2019年年初预算数184.06万元，其中农林水184.06万元。比上年预算减少3497.69万元，变动的主要原因是单位机构改革并入区农业局。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入184.06万元，比上年预算减少3497.69万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为128.06万元，比上年预算增加9.31万元，其中：工资福利支出111.22万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)15.84万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
(二)项目支出：2019年年初预算数为56万元，比上年预算减少3507万元。
五、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为15.84万元，比上年预算增加0.37万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为0万元，比上年预算减少33万元。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)160平方米、主要办公设备15台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为184.06万元，其中基本支出128.06万元、项目支出56万元(含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
