鼎城区科协2019年部门预算公开
目录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
1、基本支出
2、机关运行经费
3、项目支出
4、“三公”经费
八、公开表格
1、2019年部门预算收支总表及说明
2、2019年部门预算收入总体情况表
3、2019年部门预算支出总体情况表
4、2019年部门预算支出总体情况表(按部门预算经济分类)
5、2019年部门预算支出总体情况表(按政府预算经济分类)
6、2019年部门预算财政拨款收支总表及说明
7、2019年一般公共预算支出表(按部门预算经济分类)
8、2019年一般公共预算支出表(按政府预算经济分类)
9、2019年一般公共预算基本支出表
10、2019年一般公共预算基本支出表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2019年一般公共预算基本支出表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2019年一般公共预算基本支出表-一般商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2019年一般公共预算基本支出表-一般商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2019年一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2019年一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、2019年一般公共预算经费拨款支出表(按部门预算经济分类)
17、2019年一般公共预算经费拨款支出表(按政府预算经济分类)
18、2019年政府性基金预算支出表(按部门预算经济分类)
19、2019年政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)
20、2019年国有资本经营预算支出表(按部门预算经济分类)
21、2019年国有资本经营预算支出表(按政府预算经济分类)
22、2019年财政专户管理等支出表(按部门预算经济分类)
23、2019年财政专户管理等支出表(按政府预算经济分类)
24、2019年“三公”经费预算表及说明
25、2019年资产等基本情况表
26、2019年项目支出预算明细表
27、2019年政府采购预算明细表
28、2019年项目支出绩效目标表
29、2019年整体支出绩效目标表
一、部门基本情况
(一)部门单位构成：本单位属于行政单位、财政全额拨款
(二)人员构成：编制数9个、在职人数12人、离退休人员8人，独生子女1个(廖诩含)。
二、部门职能职责及机构设置
1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰奖励优秀的科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才的社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证，科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6、开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动，促进对外经贸，推动祖国统一。
7、提出政策建议，参与科技政策、计划、规划的制定。
8、对区级学会、协会、研究会及乡镇协会、农技办进行管理。
9、编辑出版学术、科普性报刊。
10、举办区委政府交办的其他事项。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括2019等专项经费。
(一)收入预算：2019年年初预算数140.99万元，其中一般公共预算拨款140.99万元(其中经费拨款140.99万元、比上年预算增加18.74万元，变动的主要原因一是人员经费调标；二是项目个数增加。
(二)支出预算：2019年年初预算数140.99万元，其中一般公共服务140.99万元。(基本支出126.99万元，项目支出14万元)，基本支出比上年预算增加13.74万元，项目支出比上年增加了5万元。变动的主要原因：一是人员经费调标；二是项目个数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入140.99万元，比上年预算增加18.74万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为126.99万元，比上年预算增加13.74万元，其中：工资福利支出114.06万元、一般商品和服务支出12.93万元。
(二)项目支出：2019年年初预算数为14万元，比上年预算增加5万元，其中：青少年科技创新活动费支出5万元，主要用于奖励青少年科技创新成果及培训经费等方面；科普工作经费支出5万元，主要用于开展学术交流、促进科学发展，提高学术水平，普及科学知识等方面；农村技术联合工作经费2万元，主要用于种养专业户活动经费等方面；高科技人员慰问费支出2万元，主要是奖励高科技人员成果以及节日特困户慰问等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
本单位无基金预算。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为12.93万元，比上年预算增加1.2万元，主要是公务交通补贴增加1.2万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为1万元，比上年预算减少2万元，其中公务接待支出1万元，主要是压减“三公”经费开支。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为2万元，主要是采购办公设施等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房租用面积98平方米、主要办公设备电脑5台，家具一批。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为140.99万元，其中基本支出126.99万元、项目支出14万元。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
