鼎城区交通运输局2019年部门预算公开

目  录

第一部分  鼎城区交通运输局基本情况

（一） 部门单位构成

（二） 人员构成

第二部分  鼎城区交通运输局职能职责及机构设置

第三部分  鼎城区交通运输局2019年度部门预算收支概况说明

(一)  收入总体预算情况说明（见附件2）

（二）支出总体预算情况说明（见附件3）

第四部分  一般公共预算拨款支出

（一）基本支出情况说明（见附件10）

 (二) 项目支出情况说明(见附件27)

第五部分  政府性基金预算拨款支出(无)

第六部分  其他重要事项说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

第七部分  名词解释

第八部分  公开表格

鼎城区交通运输局2019年度预算编制

说     明

第一部分  鼎城区交通运输局基本情况

部门基本情况

（一）2019年单位部门组成由鼎城区交通运输局机关及所属四个事业单位，分别为鼎城区交通运输管理处、鼎城区港航管理处、鼎城区路政执法大队、鼎城区交通建设质量安全监督管理所，属全额财政拨款单位。

（二）全局的编制数为259人，其中行政编14人，事业编245人，实际在职人数为241人（其中有公务员10人，事业人员231人），退休人员108人（其中有公务员18人，事业人员90人）。

第二部分  鼎城区交通运输局机构设置及职能职责

一、机构设置

我局属行政事业全额拨款单位，内设机构包括：办公室、财务审计股、人事股、安保股、计划基建股六个股室，按职能下设运管处、路政大队、港航处、原公路处及质量安全监督所等五个事业单位，交管站25个,财政预算拨款（补助）人数241人。

二、部门职能职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

（二）负责交通运输执法检查和监督，指导全区公路、水路行业有关体制改革工作；

（三）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

第三部分  鼎城区交通运输局2019年度部门预算收支概况说明

一、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属四个事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包公路的日常养护等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数3578.53万元，其中，一般公共预算财政拨款3578.53万元（其中经费拨款2671.96万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款253.57万元，专项转移支付补助拨款653万元）。比上年预算增加124.79万元，变动的主要原因是人员工资增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数3578.53万元，其中基本支出2483.57万元，比上年增加137.19万元，变动的原因是人员工资增加；项目支出1094.96万元，比上年预算减少12.4万元, 主要是压缩公务运行费。

第四部分  一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算财政拨款收入3578.53万元，比上年预算增加137.19万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2483.57万元，比上年预算增加137.19万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中： 工资福利支出2098.83万元、一般商品和服务支出（机关运行）372.16、对个人和家庭的补助支出12.58万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1094.96万元，比上年减少12.4万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出（交通基础设施建设）、其他资本性支出等。

第五部分  政府性基金预算拨款支出(无)

第六部分  其他重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为372.16万元，比上年减少11.62万元。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算50万元，比上年预算增加5万，其中公务接待支出35万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车运行维护费 15万元，公务车运行费预算持平，其主要原因：按照区委政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压缩因公出国（出境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

3、政府采购情况：主要是采购办公用品、房屋及车辆维修、衣服购置及其他服务等，比上年减少35万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积25802平方米、实有公车12台、主要办公设备 153 台，主要公用设备 158 台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为3578.53  万元，其中基本支出2483.57万元、项目支出1094.96万元（含财政预留专项专项项目）

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

第七部分  名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第八部分  公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。（附件2－附件30）

附件：2019年部门预算公开表