鼎城区科技局2019年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
1、基本支出
2、机关运行经费
3、项目支出
4、“三公”经费
八、公开表格
1、2019年部门预算收支总表及说明
2、2019年部门预算收入总体情况表
3、2019年部门预算支出总体情况表
4、2019年部门预算支出总体情况表(按部门预算经济分类)
5、2019年部门预算支出总体情况表(按政府预算经济分类)
6、2019年部门预算财政拨款收支总表及说明
7、2019年一般公共预算支出表(按部门预算经济分类)
8、2019年一般公共预算支出表(按政府预算经济分类)
9、2019年一般公共预算基本支出表
10、2019年一般公共预算基本支出表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2019年一般公共预算基本支出表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2019年一般公共预算基本支出表-一般商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2019年一般公共预算基本支出表-一般商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2019年一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2019年一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、2019年一般公共预算经费拨款支出表(按部门预算经济分类)
17、2019年一般公共预算经费拨款支出表(按政府预算经济分类)
18、2019年政府性基金预算支出表(按部门预算经济分类)
19、2019年政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)
20、2019年国有资本经营预算支出表(按部门预算经济分类)
21、2019年国有资本经营预算支出表(按政府预算经济分类)
22、2019年财政专户管理等支出表(按部门预算经济分类)
23、2019年财政专户管理等支出表(按政府预算经济分类)
24、2019年“三公”经费预算表及说明
25、2019年资产等基本情况表
26、2019年项目支出预算明细表
27、2019年政府采购预算明细表
28、2019年项目支出绩效目标表
29、2019年整体支出绩效目标表
一、部门基本情况
(一)鼎城区科技局属正科级行政单位，全额财政拨款。
(二)人员构成：行政编7人，事业编8人，工勤编1人，在职20人，离休1人，退休14人。
二、部门职能职责及机构设置
部门职能职责
(一)负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全区科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
(二)组织实施区科技重大专项。组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施省、市科技重大专项工作，协调区科技重大专项与省、市科技重大专项的衔接与配套。
(三)负责组织实施区级科技计划工作。负责组织制定和实施应用基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类区级科技计划和重大科技工程计划；负责相关区级科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(四)牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作。组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(五)牵头组织协调促进全区产学研结合工作。组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推进企业技术创新能力建设。
(六)主管全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。组织实施区高新技术产业化重大项目；归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；组织申报高新技术企业、高新技术产品、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。
(七)负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；负责制定并会同有关部门实施全区科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出优化科技资源合理配置的建议。
(八)负责制定并实施全市对外科技合作与交流的规划与计划；
(九)负责全区科技人才有关工作。承担全区科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
(十)负责全区科技奖励、技术保密、科技评估、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。
(十一)加强对全区民营科技企业的指导。研究拟订发展民营科技企业的规划、管理办法和相关措施；指导民营科技型企业技术创新；配合人力资源和有关行业主管部门承办全区民营科技型企业专业技术人员技术职务任职资格评审的有关工作。
(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。
机构设置
科技局内设综合办公室、农村与社会发展科技股、工业科技股、知识产权办公室、技术市场管理办公室五个股市。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和区本级科技项目拨款；支出包括保障局机关基本运行的行政运行经费，也包括科技局归口管理的科技项目经费。
(一)收入预算，2019年年初预算数214.11万元，其中，一般公共预算财政拨款214.11万元。与2018年的191.87万元比较增加了22.24万元，主要是人员异动导致工资福利较上年增加了18.28万元，而一般商品和服务支出较上年增加了3.96万元，对个人和家庭的补助4.7万元与上年持平。
(二)支出预算，2019年年初预算数214.11万元，其中，科学技术支出214.11万元。2018年年初预算数为191.87万元。2019年较2018年增加了22.24万元，主要是一般商品和服务支出和工资福利支出加大了。
四、一般公共预算拨款支出
2019年公共预算财政拨款收入214.11万元(经费拨款208.67万元，专项转移支付补助拨款5.44万元)，比上年预算增加22.24万元。具体安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为214.11万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出183.36万元，一般商品和服务支出(机关运行经费)26.05万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费，对个人和家庭补助支出4.7万元，是离休干部的护理费和退休干部的伤残补助金。
(二)项目支出：2019年初预算数为90万元，比上年预算持平。是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，其中农业项目支出30万元，工业项目支出30万元，社会发展项目20万元，科技扶贫项目6万元，“三引”项目4万元，主要用于实施各类科技计划项目。
五、政府性基金预算拨款支出
本单位无基金预算。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为26.05万元，比上年预算增加3.96万元,主要是增加了会议费和维修费。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为2.18万元，比上年预算增加0.02万元，其中公务接待支出2.18万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为2万元，主要是采购办公桌椅、电脑等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积500平方米、实有公车0台、主要办公设备35台、主要公用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为304.11万元，其中基本支出214.11万元、项目支出90万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
