鼎城区审计局2019年部门预算公开
目录
第一部分、部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
八、公开表格
第二部分、公开表格
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、支出总体情况表(部门经济分类)
五、支出总体情况表(政府经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表(部门经济分类)
八、一般公共预算支出表(政府经济分类)
九、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
十、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
十一、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
十二、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
十三、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
十四、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
十五、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
十六、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
十七、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
十八、政府性基金支出表(部门经济分类)
十九、政府性基金支出表(政府经济分类)
二十、国有资本经营支出表(部门经济分类)
二十一、国有资本经营支出表(政府经济分类)
二十二、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
二十三、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
二十四、预算公开三公经费表
二十五、基本情况表
二十六、项目支出预算明细表
二十七、政府采购表
二十八、项目支出绩效目标表
二十九、整体支出绩效目标表
鼎城区审计局2019年部门预算编制说明
一、部门基本情况
鼎城区审计局属全额财政拨款的行政单位，下设政府投资审计专业处。编制为行政编15人，事业编15人，实际工作人员32人(其中行政编21人，事业编11人)，退休为17人。
二、部门职能职责及机构设置
(1)对本级政府预算执行情况、本级各部门、单位和下级政府预算执行情况和决算，以及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。
(2)对地方金融机构及其直属单位的资产、负债、损益进行审计监督。
(3)对事业组织和社会团体的财务收支，进行审计监督。
(4)对国有独资企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业的资产、负债、损益及涉及社会公众利益的集体经济组织进行审计监督。
(5)对财政性资金，企业事业组织管理和使用的国有资产，国有企业和事业组织自筹资金或者银行贷款，国际组织和外国政府援助资金与贷款，社会公益性资金投资的基本建设项目以及技术改造项目的资金来源、管理与使用，招投标活动的财务情况，预算、概算执行及竣工决算，以及与上述建设项目直接有关的建设、设计、施工、采购、供货、监理等单位的财务收支，进行审计监督。
(6)对社会保障、救济、福利基金，政府部门管理的和有关组织受政府委托管理的社会捐赠资金和社会公益性资金，国有土地出让金，城镇职工住房公积金，国际组织和外国政府授助资金与贷款，各种财政性专项资金等进行审计监督。
(7)对机关、群众团体、事业组织主要负责人，国有企业及国有控股企业法定代表人在任期届满或者任期内办理调任、职、退休等事项时的任期经济责任进行审计监督。
(8)承办本级政府交办和上级审计机关授权的其他审计事项。
(9)对与财政财务收支有关的特定事项和各种专项资金、基金的征管用情况，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查。
(10)对各部门、国有金融机构、企业事业组织的内部审计，进行业务指导和监督，对行业自律组织─内部审计师协会进行指导。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括经责审计等专项经费。
(一)收入预算：2019年年初预算数536.74万元，其中一般公共预算拨款536.74万元(其中经费拨款311.74万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款225万元)，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，……。比上年预算减少140.46万元，变动的主要原因是……。
(二)支出预算：2019年年初预算数536.74万元，其中一般公共服务536.74万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，……。比上年预算减少140.46万元，变动的主要原因是……。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入536.74万元，比上年预算增加减少140.46万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为412.24万元，比上年预算增加116.7万元，其中：工资福利支出273.13万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)139.08万元、对个人和家庭的补助支出0.03万元。
(二)项目支出：2019年年初预算数为124.5万元，比上年预算减少257.16万元，其中：专项商品服务支出124.5万元，主要用于专项资金、政府采购等方面；专项资金支出1.8万元，主要用于经责审计经费等方面；……。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年无政府性基金预算拨款收入。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为139.08万元，比上年预算增加100.8万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为11万元，比上年预算增加0万元，其中公务接待支出11万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0X万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为122.7万元，主要是采购院落改造、办公电脑、办公家具……等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)3877平方米、实有公车0台、主要办公设备117台、主要公用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为536.74万元，其中基本支出412.24万元、项目支出124.5万元(含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
