鼎城区人民政府办公室2020年部门预算公开
目录
第一部分 鼎城区人民政府办公室部门概况
一、 部门职能
二、 机构设置
第二部分 鼎城区人民政府办公室2020年部门预算表
一、2020年部门预算收支总表
二、2020年部门预算收入总体情况表
三、2020年部门预算支出总体情况表
四、2020年部门预算财政拨款收支总表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年政府性基金预算支出表
七、2020年国有资本经营预算支出表
八、2020年财政专户管理等支出表
九、2020年“三公”经费预算表
十、2020年资产等基本情况表
十一、2020年项目支出预算明细表
十二、2020年政府采购预算明细表
十三、2020年项目支出绩效目标表
十四、2020年整体支出绩效目标表
第三部分 鼎城区人民政府办公室2020年部门预算情况说明
一、 部门收、支概况
二、 一般公共预算拨款支出
三、 政府性基金预算拨款支出
四、 其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 鼎城区人民政府办公室部门概况
一、部门基本情况
鼎城区政府办是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府的直接领导下开展工作,属于政府行政机构，全额拨款单位。财政全额拨款的行政编制46人，事业编制18人，实际财政供养人员75人，离退休人员37人。
二、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能
参与区政府政务公开，调查研究，文件起草，工作部署，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，指导、监督全区信息公开工作，指导和协调城市管理工作，负责区政府金融安全工作，负责区机关事务服务工作，保障全区公务用车的运行维护，负责区政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，为政府领导同志服务、为基层服务、为群众服务，发挥参谋助手作用。
（二）机构设置
根据区编委办核定，我办内设组室10个，所属事业单位2个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设组室10个，分别是区长值班室（应急办、热线办）、秘书组、综合组、督查室、政务信息组、政工室、行政组、城市工作协调组、优化经济环境组、金融组。
所属事业单位2个，分别是鼎城区机关事务服务中心、鼎城区金融发展服务中心。
第二部分 2020年部门预算表格（见附表2020年部门公开表）
第三部分 鼎城区人民政府办公室2020年部门预算情况说明
一、部门收、支概况
2020年部门预算编报范围包括办公室和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括领导工作经费、金融打非工作经费、机关事务服务中心公务用车运行维护等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数2008.84万元，其中一般公共预算拨款2008.84万元（其中经费拨款2003.34万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5.5万元）比上年预算减少7.63万元，变动的主要原因是厉行节约，经费缩减。
（二）支出预算：2020年年初预算数2008.84万元，其中一般公共服务2008.84万元。比上年预算减少7.63万元，变动的主要原因是厉行节约，经费缩减。
二、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入2008.84万元，比上年预算减少7.63万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为858.75万元，比上年预算减少19.14万元，其中：工资福利支出733.48万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）122.14万元、对个人和家庭的补助支出3.13万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1150.09万元，比上年预算增加11.51万元，其中：专项商品和服务支出1150.09万元，主要用于领导工作经费、金融办工作经费、督查专项工作经费、机关事务服务中心运转经费等方面。
三、政府性基金预算拨款支出
2020年无政府性基金预算拨款收入。
四、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为122.14万元，比上年预算减少10.4万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为609.5万元（含公务用车运行维护费用594.5万元，2019年未列入三公经费），公务接待支出比上年预算减少12.48万元，其中公务接待支出15万元。2020年我办严格执行中央八项规定要求 ，强化公务接待预算和管理。按要求将公务接待费用全部纳入预算管理，减少接待范围，严格按来访人员规定陪同人员数量，严禁超规格超标准接待，从源头减少本年度三公经费。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为363万元，主要是机关购买劳务及机关事务服务中心车辆维修保养43万、加油50万、机动车保险40万及购买劳务（机关保洁、保安、会务、机关事务服务中心驾驶员）230万等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积2100平方米、实有公车1台（机关事务服务中心全区公务保障用车共50辆）、主要办公设备149台、主要公用设备84台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为2008.84万元，其中基本支出858.75万元、项目支出1150.09万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分 名词解释
一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
附件：2020年部门预算公开表
