鼎城区档案局2018年度部门决算公开
目录
第一部分鼎城区档案局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分鼎城区档案局2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分鼎城区档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分鼎城区档案局概况
一、 部门职责
搞好档案管理，服务经济建设。业务范围：档案资料接接收、征集、整理、保管；档案理论研讨和科学技术研究；档案资料的查阅服务。
二、 机构设置
2018年决算报告编制范围包括鼎城区档案局本级。鼎城区档案局属参照公务员管理财政全额拨款单位，只有本级预算，没有下级单位。共有人员编制11人，实有人员23人，其中在职12人，退休11人。内设查阅股、业务股、办公室。
第二部分鼎城区档案局2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分鼎城区档案局2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年预算总收入143.81万元、预算总支出143.81万元。调整后预算总收入：888.11万元，预算总支出888.11万元。2017年一般公共预算财政拨款年233.92万元，比上年度增加654.19万元增加284.02%。主要是增加了三馆一中心的建设经费。
二、 收入决算情况说明
2018年年初预算收入143.81万元，调整预算收入888.11万元。
三、 支出决算情况说明
2018年总支出898.30万元。行政运行支出明细：工资福利支出：167.40万元。商品和服务支出：58.70万元。对个人和家庭的补助支出：5.20万元。债务还本支出：200万元。基本建设支出（档案馆建设）：467万元。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款总收入：888.11万元。比2017年233.92万元增加654.19万元。主要是增加了三馆一中心的建设经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、 财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出数为898.30万元，（其中2017年结余10.19万元），2017年度一般公共预算财政拨款支出数为233.92万元，同比增加664.38万元，增加284.02%，主要是增加了三馆一中心的建设经费。
2、财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出数为898.30万元，基本支出184.97万元，项目支出713.33万元，分别占该项目支出比为20.60%、79.40%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款年初预算支出为143.81万元，一般公共预算财政拨款决算支出为888.11万元，主要是增加了三馆一中心的建设经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出人员经费为172.6万元。其中人员经费占97%，对个人和家庭的补助占3%。
人员经费中工资福支出为167.40万元，具体包括（工资：53.75万元、津贴补贴：27.70万元、奖金：10.50万元、社会保障缴费：23.08万元、伙食补助费：6.54万元、绩效工资：37.40万元、其他工资福利支出：8.43万元），对个人和家庭的补助支出：5.20万元（救济费：0.30万元、医疗费：2.06万元、奖励金：0.24万元、生产补贴：0.35万元、其他对个人和家庭的补助支出：2.26万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出情况：2018年公务接待费1.54万元、比上年度3.59万元减少2.05万元减少57.16%。其原因为：2018年严格控制三公经费的支出。本单位2018年度没有因公出国（境），没有公务用车购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年公务接待费支出1.54万元，接待批次 30次，接待人数 390 ，严格按照标准用餐。
八、预算绩效情况说明
我单位对部门预算绩效管理工作是严格按照财政要求执行，自评结果表明我单位部门整体支出管理合理，专款专用，在财政局的监督与指导下，严格执行各项财务制度，遵守财经纪律，完善了各项财务手续。
九、其他重要事项的情况说明
（一）“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数，主要是因为调整后的预算数包括“三馆一中心”建设项目财政拨款的资金。
（二）本单位无负债。三馆一中心账目独立核算但没有做决算，所以三馆一中心建设的债务还本支出的决算做在本单位。
（三）基本建设支出情况：增加了“三馆一中心”建设项目共计支出713.33万元。虽然三馆一中心独立核算，但档案局的决算包括三馆一中心账目。
（四）机关运行经费执行情况说明
机关运行经费执行情况完全按照财经制度执行。
（五）国有资产占用情况说明
本单位没有占用国有资产的情况。
（六）政府采购支出情况说明
2018年本单位没有政府采购支出情况。
（七）重点项目预算的绩效情况说明
本单位没有重点项目。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
