鼎城区委党校2018年度部门决算公开
附件
鼎城区委党校2018年度
部门决算
目 录
第一部分 鼎城区委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区委党校2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区委党校概况
一、部门职责
把握正确的办学方向，坚持党校姓党，确保党的路线方针、政策和区委、区政府的决算部署在党校主体班，部门班及各项工作得到完全落实，培养忠诚于马克思主义，德才兼备的党员领导干部和理论人才。轮训党员领导干部，培养中青年党员领导干部及其他相关培训。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区委党校内设机构包括：鼎城区区委党校属一级预算单位，属于事业单位，财政全额拨款，内设机构4个(办公室、教研室、教务科、后勤科)。
(二)决算单位构成。鼎城区委党校2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区委党校本级
第二部分 鼎城区委党校2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入682.15万元(其中财政拨款收入574.66万元，其他收入107.49万元)；2018年总支出666.60万元(其中基本支出414.31万元，项目支出252.29万元)。收支总计与上年决算数相比较都有所增加，收支增加的主要原因是项目经费和人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年总收入682.15万元，其中财政拨款收入574.66万元，占比84.24%;其他收入107.49万元，占比15.76%。
三、支出决算情况说明
2018年总支出666.60万元，其中基本支出414.31万元，占比62.15%;项目支出252.29万元，占比37.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款574.65万元，比上年度减少了48.25万元，主要原因是17年的财政专户收入纳入了财政拨款收入，而18年的107.49万元的财政专户收入纳入了其他收入。2018年财政支出414.31万元，项目支出252.29万元，财政支出比上年度增加35.1万元，主要原因是增加了项目经费和人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出666.60万元，占比100%，与上年决算数相比增加了35.1万元，主要原因是增加了项目经费和人员经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出666.60万元，占比100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年年初预算348.82万元，决算666.60万元，主要增加了项目经费和人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年公共预算财政拨款支出666.60万元，其中基本支出414.31万元，占比62.15%，主要是人员基本工资、各项津补贴、各项社会保障基金；项目支出252.29万元，占比37.85%，主要是培训党政干部及党员及各类部门培训班。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费总额1.88万元，其中公务接待费1.88万元；年初预算数2万元，其中公务接待费预算2万元，没有出国出境的人员发生，公务用车已取缔，没有经费发生。
2018年“三公”经费总额1.88万元，其中公务接待费1.88万元；2017年“三公”经费0.71万元，其中公务接待费0.71万元，增加的原因主要是专项活动增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国(境)费及公务用车购置无，公务接待费支出1.88万元，接待批次50次，接待人数480人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年认真开展本部门预算绩效管理工作，落实专人进行管理，绩效目标申报和绩效评价工作得到有效落实。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额4.5 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出4.5 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
